目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開(kāi)表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說(shuō)明

1、收支決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

第一條??根據(jù)《廣水市機(jī)構(gòu)改革方案》和《中共廣水市委、??廣水市人民政府關(guān)于廣水市機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見(jiàn)》，制定本規(guī)定。

第二條 ?市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是市政府工作部門，為正科級(jí)。

第三條 ?市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局貫徹落實(shí)黨中央、省委和市委關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中加強(qiáng)黨對(duì)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的方針政策和法律法規(guī)；研究擬訂全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域政策、規(guī)定及發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃，并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)全市保障性安居工程的建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)全市深化住房制度改革工作；負(fù)責(zé)政策性住房產(chǎn)權(quán)變更的管理；承擔(dān)市住房保障工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

（三）負(fù)責(zé)全市房產(chǎn)市場(chǎng)的管理；負(fù)責(zé)國(guó)有土地上房屋征收補(bǔ)償方案的審查和實(shí)施情況的監(jiān)督；負(fù)責(zé)房屋安全鑒定和白蟻防治管理；負(fù)責(zé)城區(qū)房屋租賃的管理工作。

?????二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市住建局從決算單位構(gòu)成看，廣水市住建局決算包括：廣水市住建局本級(jí)決算、住建局檔案館、白蟻防治所、燃?xì)夤芾磙k公室、定額站、應(yīng)山建管站、廣水建管站、裝飾辦、應(yīng)山房產(chǎn)交易所、廣水房產(chǎn)交易所、廣水市房管所、廣水市住房保障中心、廣水市房產(chǎn)市場(chǎng)管理所墻革辦。?????。

廣水市住建局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：現(xiàn)有編制242名，實(shí)有242人，其中：住建局機(jī)關(guān)（含檔案館及燃?xì)廪k）在職人員127人，其中財(cái)政供養(yǎng)人員93人（含離退休54人），事業(yè)人員34人。白蟻防治所6人，定額站3人，應(yīng)山建管站13人，廣水建管站7人，裝飾辦4人、應(yīng)山房產(chǎn)交易所13人、廣水房產(chǎn)交易所6人、廣水市房管所42人、廣水市住房保障中心26人、廣水市房產(chǎn)市場(chǎng)管理所墻革辦15人。????

第二部分：2020部門決算公開(kāi)表

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(1).pdf

第三部分 2020年部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市住建局2020年收支決算總體情況說(shuō)明

廣水市住建局2020年決算收入總計(jì)3023.8萬(wàn)元，其中：本年收入3023.8萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年總收入相比增加1686.6萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋簷C(jī)構(gòu)改革，單位合并；決算支出總計(jì)3023.8萬(wàn)元，其中：本年支出3023.8萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，與上年總支出相比增加1686.6萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋簷C(jī)構(gòu)改革，單位合并。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3023.8萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；本年支出包括：基本支出3023.8萬(wàn)元，占87%；項(xiàng)目支出389.40萬(wàn)元，占13%；

二、關(guān)于廣水市住建局2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

廣水市住建局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算3023.8萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加389.4萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋喉?xiàng)目資金年中追加，與上年數(shù)相比增加389.4萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋涸黾印暗乩韲?guó)情普查”項(xiàng)目；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算3023.8萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加389.4萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋涸黾?/span>“地理國(guó)情普查”項(xiàng)目，與上年數(shù)相比增加389.4萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋?/span>對(duì)地理國(guó)情要素作摸底調(diào)查。

三、關(guān)廣水市住建局于2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市住建局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為28.39萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元。與年初預(yù)算數(shù)相比減少1.61萬(wàn)元，原因?yàn)椋喉憫?yīng)中央召，縮減開(kāi)支，比上年數(shù)增加8.9萬(wàn)元，原因?yàn)椋?/span>2020年的新冠疫情執(zhí)守盒飯費(fèi)用都從招待費(fèi)中列支.。

????其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比無(wú)增減，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋罕灸隂](méi)有購(gòu)置公務(wù)用車，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋罕灸隂](méi)有購(gòu)置公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋?span style="color: rgb(51, 51, 51);font-family: 微軟雅黑, 'Microsoft YaHei';font-size: 16px;text-indent: 32px;background-color: rgb(255, 255, 255)">所有車輛上交公車辦，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，原因?yàn)樗熊囕v上交公車辦。公務(wù)接待費(fèi)28.39萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待240批次2510人次，比上年支出數(shù)增加8.9萬(wàn)元，原因?yàn)?/span>2020年的新冠疫情執(zhí)守盒飯費(fèi)用都從招待費(fèi)中列支。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市住建局2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2634.4萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。與上年數(shù)增加1297.2?萬(wàn)元，增長(zhǎng)49%。主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，單位合并，增加人員編制數(shù)量增加。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

廣水市住建局2020年度政府采購(gòu)支出總額 3.78萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 3.78?萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0?萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0?萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市住建局共有車輛 0?輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市住建局組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金389.40萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的12.9％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本項(xiàng)目屬于市政項(xiàng)目，為政府決策作依據(jù)，對(duì)地理國(guó)情要素作摸底調(diào)查。組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目進(jìn)展良好，應(yīng)繼續(xù)保持可持續(xù)發(fā)展。

2020年部門績(jī)效自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

廣水市住建局項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為389.40萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為389.40萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)；二是產(chǎn)出質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是人員緊缺，導(dǎo)致項(xiàng)目管理不到位；二是測(cè)量面積廣，結(jié)果與預(yù)算安排不符合。下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法；二是、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、保持結(jié)果與預(yù)算安排相符合。

???地理國(guó)情普查自評(píng)表.pdf

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市住建局2020年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

廣水市住建局2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。