目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表　　　

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市不動產(chǎn)登記局主要職能：

1、負責(zé)國家、省、市有關(guān)不動產(chǎn)登記方面的法律法規(guī)和規(guī)章、政策的貫徹落實。

2、負責(zé)全市不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù)的申請、受理、審核、登簿、發(fā)證工作；

3、負責(zé)不動產(chǎn)權(quán)屬爭議調(diào)處 ；

4、負責(zé)全市不動產(chǎn)登記資料的檔案收集、整理、歸檔管理工作，承擔(dān)各類業(yè)務(wù)公開查詢服務(wù)性事務(wù)；

5、負責(zé)不動產(chǎn)登記信息基礎(chǔ)平臺的建設(shè)、維護、更新及管理工作；

6、承辦市自然資源局交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市不動產(chǎn)登記局從決算單位構(gòu)成看，廣水市不動產(chǎn)登記局決算包括：廣水市不動產(chǎn)登記局本級決算。

廣水市不動產(chǎn)登記局機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2020年內(nèi)設(shè)8個科室。現(xiàn)有編制50名，實有人，其中：在編在職48名，經(jīng)費自理人員2名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市不動產(chǎn)登記局2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市不動產(chǎn)登記局2020年收支決算總體情況說明

廣水市不動產(chǎn)登記局2020年決算收入總計893.20萬元，其中：本年收入827.83萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余65.37萬元，與上年總收入相比增加8.86萬元，增加的原因為：2020年度納入預(yù)算管理的非稅收入比往年撥入增多；決算支出總計827.83萬元，其中：本年支出827.83萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余65.37萬元，與上年總支出相比減少41.46萬元，減少的原因為：積極響應(yīng)上級政策，厲行節(jié)約，落實過緊日子要求壓減支出。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入622.03萬元，占75.14%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入3.49萬元，占0.42%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入202.30萬元，占24.44%。

本年支出包括：基本支出827.83萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上級上繳支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

二、關(guān)于廣水市不動產(chǎn)登記局2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市不動產(chǎn)登記局2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算827.83萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少9.12萬元，減少的原因為：積極響應(yīng)上級政策，厲行節(jié)約，落實過緊日子要求壓減支出，與上年數(shù)相比增加105.65萬元，增加的原因為：2020年度納入預(yù)算管理的非稅收入比往年撥入增多；一般公共預(yù)算財政撥款支出決算827.83萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少9.12萬元，減少的原因為：積極響應(yīng)上級政策，厲行節(jié)約，落實過緊日子要求壓減支出，與上年數(shù)相比增加105.65萬元，增加的原因為：2020年度納入預(yù)算管理的非稅收入比往年撥入增多。

三、關(guān)于廣水市不動產(chǎn)登記局2020年“三公”經(jīng)費支出情況說明

????廣水市不動產(chǎn)登記局2020年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為8.65萬元，年初預(yù)算數(shù)為11.8萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少了3.15萬元，減少原因為：盡量壓縮“三公”經(jīng)費支出；較上年數(shù)增加0.74萬元，原因為：本年為順利完成易地搬遷登記工作各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地所來辦理業(yè)務(wù)增多，公務(wù)接待費經(jīng)費支出較上年略有增加。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)0人，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因為：本單位2020年無因公出國（境），比上年數(shù)增加0萬元，原因為：本單位2020年無因公出國（境）；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量1輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因為：本單位2020年無公務(wù)用車購置，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：本單位2020年無公務(wù)用車購置。公務(wù)用車運行維護費2.67萬元，年初預(yù)算數(shù)為3.8萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1.13萬元，原因為：盡量壓縮“三公”經(jīng)費支出，比上年數(shù)減少0.42萬元，原因為：盡量壓縮“三公”經(jīng)費支出，提倡低碳出行，減少公務(wù)車出行數(shù)量。公務(wù)接待費5.98萬元，國內(nèi)公務(wù)接待160批次1223人次，年初預(yù)算數(shù)為8萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少2.02萬元，原因為：盡量壓縮“三公”經(jīng)費支出，比上年數(shù)增加1.16萬元，原因為：本年為順利完成易地搬遷登記工作各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地所來辦理業(yè)務(wù)增多，公務(wù)接待費經(jīng)費支出較上年略有增加。

四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水市不動產(chǎn)登記局2020 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出287.05萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。與上年數(shù)減少9.07萬元，降低3.16%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少、落實過緊日子要求壓減支出。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市不動產(chǎn)登記局2020年度政府采購支出總額134.07萬元，其中：政府采購貨物支出134.07萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務(wù)支出 0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額10.32萬元，占政府采購支出總額的 7.7%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.32?萬元，占政府采購支出總額的 7.7%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市不動產(chǎn)登記局共有車輛 1?輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1?輛，其他用車主要是單位日常業(yè)務(wù)用車；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市不動產(chǎn)登記局組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金16.2萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，總體情況良好，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開符合要求；預(yù)算執(zhí)行進度良好；財務(wù)制度健全，會計核算總體規(guī)范、準確；在實施過程中嚴格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達到了預(yù)期效果。

廣水市不動產(chǎn)登記局2020年部門整體支出自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

辦公用房租賃費項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為16.2萬元，執(zhí)行數(shù)為16.2萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是按合同規(guī)定時間支付房租；二是按合同規(guī)定金額支付房租。

廣水市不動產(chǎn)登記局2020年項目支出自評表.pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況：

①強化績效理念，推進了評價工作。進一步強化績效管理理念，將“要我評價”的被動認識轉(zhuǎn)化為“我要評價”的主動實踐，把財政績效評價作為轉(zhuǎn)變政府職能、深化財政改革、促進科學(xué)理財?shù)闹匾ぷ鱽碜ィ∪晟浦贫绒k法，提升整體績效管理水平。

②強化事前準備，提升評價質(zhì)量。結(jié)合評價工作實際，完善項目評價特性指標，規(guī)范評價標準，立足管理需求，預(yù)設(shè)評價重點，確保績效評價結(jié)果公正、客觀、精準，切實提高評價質(zhì)量。

③強化結(jié)果應(yīng)用，鞏固評價成效。進一步嚴格問題整改落實，加強評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤的工作力度的基礎(chǔ)上，推動完善財政支出。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況：

①強化績效理念，推進了評價工作。進一步強化績效管理理念，將“要我評價”的被動認識轉(zhuǎn)化為“我要評價”的主動實踐，把財政績效評價作為轉(zhuǎn)變政府職能、深化財政改革、促進科學(xué)理財?shù)闹匾ぷ鱽碜ィ∪晟浦贫绒k法，提升整體績效管理水平。

②強化事前準備，提升評價質(zhì)量。結(jié)合評價工作實際，完善項目評價特性指標，規(guī)范評價標準，立足管理需求，預(yù)設(shè)評價重點，確保績效評價結(jié)果公正、客觀、精準，切實提高評價質(zhì)量。

③強化結(jié)果應(yīng)用，鞏固評價成效。進一步嚴格問題整改落實，加強評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤的工作力度的基礎(chǔ)上，推動完善財政支出。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市不動產(chǎn)登記局2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。　

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市不動產(chǎn)登記局2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學(xué)合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。