目???錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分??2020部門(mén)決算公開(kāi)表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分??2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

1、收支決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

（一）主要職能

廣水市中國(guó)共產(chǎn)黨政法委員會(huì)主要負(fù)責(zé)：

1、根據(jù)黨的路線(xiàn)、方針、政策和市委的部署，統(tǒng)一政法各部門(mén)的思想和行動(dòng)。

2、調(diào)查分析全市社會(huì)治安和政法工作形勢(shì)，及時(shí)向市委提出決策意見(jiàn)和建議。

3、對(duì)全市一定時(shí)期內(nèi)的政法工作進(jìn)行全面部署，并督促貫徹落實(shí)。

4、組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、維護(hù)全市社會(huì)穩(wěn)定工作。

5、大力支持和嚴(yán)格監(jiān)督政法各部門(mén)依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門(mén)在依法相互制約的同時(shí)密切配合，督促、推動(dòng)大要案的查處工作，研究協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大、疑難案件。

6、檢查政法部門(mén)執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策情況，協(xié)助市人大、市紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)指導(dǎo)、督促有關(guān)案件的查處工作。

7、結(jié)合實(shí)際，研究制定嚴(yán)格執(zhí)法、公正執(zhí)法以及落實(shí)黨的方針政策的具體措施。

8、組織、協(xié)調(diào)全市社會(huì)治安綜合治理工作，并對(duì)重點(diǎn)部位、重點(diǎn)單位進(jìn)行整治，推動(dòng)各項(xiàng)措施的落實(shí)。重點(diǎn)推廣政法、社會(huì)治安綜合治理工作的新思路、新舉措。

9、研究制定加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)的措施，協(xié)助市委和組織部門(mén)考察、管理政法部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)干部。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政法委員會(huì)及政法部門(mén)的工作。

10、完成市委和上級(jí)政法委交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成

廣水市中國(guó)共產(chǎn)黨政法委員會(huì)從決算單位構(gòu)成看，廣水市中國(guó)共產(chǎn)黨政法委員會(huì)決算包括：廣水市中國(guó)共產(chǎn)黨政法委員會(huì)本級(jí)決算。

廣水市中國(guó)共產(chǎn)黨政法委員會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：內(nèi)設(shè)辦公室、干部股、宣傳教育股、執(zhí)法監(jiān)督股、維穩(wěn)指導(dǎo)股、反邪教協(xié)調(diào)股、綜治督導(dǎo)股、基層社會(huì)治理股（市護(hù)路護(hù)線(xiàn)聯(lián)防辦公室）、法學(xué)會(huì)秘書(shū)股，下轄1個(gè)事業(yè)單位，是廣水市網(wǎng)格化管理中心，其人員工資及編制納入廣水市中國(guó)共產(chǎn)黨政法委員會(huì)預(yù)算單位。現(xiàn)有編制27名，實(shí)有27人，其中：在編在職27名。

第二部分：2020部門(mén)決算公開(kāi)表

中共廣水市政法員會(huì)2020年決算公開(kāi)表.pdf

第三部分 2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市委政法委員會(huì)2020年收支決算總體情況說(shuō)明

廣水市委政法委員會(huì)2020年決算收入總計(jì)1049.99萬(wàn)元，其中：本年收入934.44萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余115.55萬(wàn)元，與上年總收入相比增加154.27萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋壕S穩(wěn)難度加大，經(jīng)費(fèi)投入增加近20萬(wàn)元；轉(zhuǎn)隸人員7人，調(diào)入3人，人員經(jīng)費(fèi)增加130余萬(wàn)元；決算支出總計(jì)934.44萬(wàn)元，其中：本年支出934.44萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余115.55萬(wàn)元，與上年總支出相比增加154.27萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋壕S穩(wěn)難度加大，經(jīng)費(fèi)投入增加近20萬(wàn)元；轉(zhuǎn)隸人員7人，調(diào)入3人，人員經(jīng)費(fèi)增加130余萬(wàn)元。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入934.44萬(wàn)元，占89%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余115.55萬(wàn)元，占11%。

本年支出包括：基本支出914.35萬(wàn)元，占98%；社會(huì)保障和就業(yè)支出20.09萬(wàn)元，占2%。

二、關(guān)于廣水市委政法委員會(huì)2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

廣水市委政法委員會(huì)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算934.44萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比無(wú)增減，與上年數(shù)相比增加0萬(wàn)元；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算934.44萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，與上年數(shù)相比增加0萬(wàn)元。

三、關(guān)于廣水市委政法委員會(huì)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

市委政法委2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為5.32萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少9.68萬(wàn)元，原因?yàn)椋?span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 微軟雅黑, "Microsoft YaHei";">嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神及省委六條意見(jiàn)，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。比上年數(shù)減少7.45萬(wàn)元，原因?yàn)椋簢?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神及省委六條意見(jiàn)，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，原因是本年無(wú)出國(guó)（境）安排，與2019年決算減少1.08萬(wàn)元，原因?yàn)椋?span style="text-indent: 32px; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: 微軟雅黑, "Microsoft YaHei";">本年無(wú)出國(guó)（境）安排；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，與預(yù)算數(shù)比增加0萬(wàn)元，原因單位沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)車(chē)，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，原因單位本年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)車(chē)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元。原因單位沒(méi)有公務(wù)車(chē)，與上年數(shù)比增加0萬(wàn)元，原因單位沒(méi)有公務(wù)車(chē)。公務(wù)接待費(fèi)5.32萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待90批次，接待人數(shù)612人，與年初預(yù)算數(shù)相比減少9.68萬(wàn)元，原因?yàn)椋簣?zhí)行國(guó)家政策壓縮開(kāi)支，上年數(shù)減少1.08萬(wàn)元，原因?yàn)椋簣?zhí)行國(guó)家政策和疫情影響。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市委政法委員會(huì)2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 934.44萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，與上年數(shù)增加107.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.4%。主要原因是：人員編制數(shù)量增加，辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加等。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

廣水市委政法委員會(huì) 2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年 12 月 31 日，廣水市委政法委員會(huì)共有車(chē)輛 1 輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)??0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0 輛、機(jī)要通信用車(chē)0 輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值??100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市委政法委員會(huì)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目3個(gè)，資金147.88萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的16.5％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，政法委總體情況良好，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開(kāi)符合要求；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度良好，年末基本無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確；在實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達(dá)到了預(yù)期效果。

中共廣水市委政法委員會(huì)2020年財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià).pdf

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

治安綜合治理和平安廣水建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為48.21萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為48.21萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：平安建設(shè)宣傳，隊(duì)伍建設(shè)教育培訓(xùn)，度點(diǎn)培育推廣；召開(kāi)安排、部署、擠推進(jìn)、督辦、總結(jié)會(huì)議；迎接上級(jí)檢查考評(píng)及對(duì)下檢查考評(píng)督辦指導(dǎo)。

2020年平安建設(shè)綜治工作自評(píng)表.pdf

司法救助專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為68萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為60萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。對(duì)政法部門(mén)重大執(zhí)法司法活動(dòng)和事項(xiàng)進(jìn)行備案，及時(shí)給與當(dāng)事人司法救助。

2020年司法救助項(xiàng)目自評(píng)表面.pdf

維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為31.67萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為31.67萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：1.貫徹落實(shí)中央省市維護(hù)穩(wěn)定工作的指示精神和部署，對(duì)全市維護(hù)穩(wěn)定工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、檢查和督辦，指導(dǎo)全市各單位的維穩(wěn)工作；2、對(duì)全市不穩(wěn)定因素進(jìn)行排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和掌握影響穩(wěn)定的重大問(wèn)題，協(xié)調(diào)各督促相關(guān)部門(mén)制定措施處置化解；3、在敏感時(shí)期黨和國(guó)家重大政治活動(dòng)和重大節(jié)日期間，制定重大事件處置預(yù)案、維穩(wěn)工作。

2020年維穩(wěn)工作自評(píng)表.pdf

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

?部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

?持續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，健全完善全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，做到“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，針對(duì)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題逐條分析原因，研究整改措施，確保全面整改落實(shí)到位。強(qiáng)化績(jī)效管理意識(shí)，及時(shí)采集、整理和分析績(jī)效運(yùn)行信息以及相關(guān)數(shù)據(jù)，有效發(fā)揮預(yù)算績(jī)效管理的指引作用，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效的動(dòng)態(tài)管理。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

充分考慮上一年度資金實(shí)際使用情況、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果和預(yù)算年度項(xiàng)目工作計(jì)劃，按照“量入為出、收支平衡”的原則，合理安排項(xiàng)目預(yù)算，優(yōu)化資金支出方向，著力提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市委政法委員會(huì)2020年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市委政法委員會(huì)2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車(chē)輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀(guān)、公正的評(píng)價(jià)。