目?錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開(kāi)表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說(shuō)明

1、收支決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

1、負(fù)責(zé)開(kāi)展廣水城市管理相對(duì)集中行政處罰權(quán)工作

2、負(fù)責(zé)市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的處罰權(quán)；

3、負(fù)責(zé)城市規(guī)劃、城市綠化、市政管理、環(huán)境保護(hù)管理等的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán);

4、負(fù)責(zé)文明城市創(chuàng)建組織、宣傳、發(fā)動(dòng)、督辦、協(xié)調(diào)工作；

5、負(fù)責(zé)農(nóng)村生活垃圾治理、督辦、核查、考核等工作；

6、負(fù)責(zé)市政府及上級(jí)部門交辦的委托執(zhí)法和其他工作任務(wù)事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市城市管理執(zhí)法局預(yù)算組成單位有：廣水市城市管理執(zhí)法局部門本級(jí)；二級(jí)單位名稱：①?gòu)V水市第一環(huán)境衛(wèi)生管理所；②廣水市第二環(huán)境衛(wèi)生管理所；③廣水市城市管理綜合執(zhí)法第一大隊(duì)；④廣水市城市管理綜合執(zhí)法第二大隊(duì)；⑤廣水市城市管理綜合執(zhí)法第三大隊(duì)；⑥廣水市城市管理綜合執(zhí)法直屬大隊(duì)；⑦廣水市城市管理局長(zhǎng)嶺分局；⑧廣水市美潔服務(wù)有限責(zé)任公司；⑨廣水市文明城市創(chuàng)建委員會(huì)辦公室；⑩廣水市控違辦；?廣水市城鄉(xiāng)生活垃圾無(wú)害化處理工程建設(shè)指揮部；?園林局；?濱河公園管理處；?應(yīng)山園林管理所；?廣水園林管理所；?印臺(tái)山公園管理處；?中山廣場(chǎng)管理處；?城市綠化稽查所；?市政管理所。

廣水市城市管理執(zhí)法局總編制人數(shù)462人，其中：事業(yè)編制296人(其中：參照公務(wù)員法管理10人)；經(jīng)費(fèi)自理154人。在職實(shí)有人數(shù)462人。

第二部分??2020部門決算公開(kāi)表

廣水市城市管理執(zhí)法局2020年部門決算公開(kāi)表.pdf

第三部分??2020年部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市城市管理執(zhí)法局2020年收支決算總體情況說(shuō)明

廣水市城市管理執(zhí)法局2020年決算收入總計(jì)12684.69萬(wàn)元。其中：本年收入11514.44萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1170.25萬(wàn)元，相比2019年增加4236.86萬(wàn)元，增加約36.7%。主要是2020年單位納入預(yù)算管理的項(xiàng)目增加，城管局向市委市政府爭(zhēng)取的專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)有所增多。決算支出總計(jì)12684.69萬(wàn)元，其中：本年支出11700.87萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余983.82萬(wàn)元，與上年總支出相比增加4959.1萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋罕灸隀C(jī)構(gòu)改革，增加二級(jí)單位，人員增加，經(jīng)費(fèi)增加，本年度申報(bào)項(xiàng)目增加。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6289.44萬(wàn)元，占55%；事業(yè)收入1438.7萬(wàn)元，占12%；其他收入3786.3萬(wàn)元，占33%。

本年支出包括：基本支出8498.79萬(wàn)元，占73%；項(xiàng)目支出3202.09萬(wàn)元，占27%。

二、關(guān)于廣水市城市管理執(zhí)法局2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

廣水市城市管理執(zhí)法局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算6289.44萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1447.89萬(wàn)元，減少的原因?yàn)椋簩?duì)各項(xiàng)開(kāi)支嚴(yán)格把關(guān)，無(wú)論是在一般公共預(yù)算財(cái)政撥款方面還是其他資金支出方面都嚴(yán)格遵守?zé)o預(yù)算不開(kāi)支原則，嚴(yán)格把控預(yù)算列支。與上年數(shù)相比增加2421.79萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋罕灸甓热藛T經(jīng)費(fèi)上漲，預(yù)算內(nèi)增加了項(xiàng)目，預(yù)算內(nèi)財(cái)政撥款增加；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算6423.26萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1314.07萬(wàn)元，對(duì)各項(xiàng)開(kāi)支嚴(yán)格把關(guān)，無(wú)論是在一般公共預(yù)算財(cái)政撥款方面還是其他資金支出方面都嚴(yán)格遵守?zé)o預(yù)算不開(kāi)支原則，嚴(yán)格把控預(yù)算列支。與上年數(shù)相比增加2685.96萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋罕灸甓人銉?nèi)增加了項(xiàng)目，預(yù)算內(nèi)財(cái)政撥款增加。

三、關(guān)于廣水市城市管理執(zhí)法局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市城市管理執(zhí)法局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為70.16萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少121.26萬(wàn)元，由于本年度單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，年初預(yù)算預(yù)計(jì)數(shù)額較大；比上年決算數(shù)減少30.26萬(wàn)元，原因?yàn)椋罕締挝粐?yán)格遵循節(jié)源開(kāi)流原則，對(duì)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行每年遞減制度。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)2輛，保有量13輛，公務(wù)用車購(gòu)置23.76萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.56萬(wàn)元，原因?yàn)椋簤簻p經(jīng)費(fèi)支出，比上年數(shù)增加0.56萬(wàn)元，原因?yàn)椋罕灸甓纫蚬ぷ餍枨螅沦?gòu)兩輛執(zhí)法用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)64.22萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少88.02萬(wàn)元，原因?yàn)椋罕灸甓阮A(yù)算計(jì)劃新購(gòu)執(zhí)法車輛，車輛運(yùn)行費(fèi)用預(yù)算金額較大。比上年決算數(shù)減少47.32萬(wàn)元。原因?yàn)椋罕灸甓扔捎谝咔橛绊懀珓?wù)車使用少，對(duì)于車輛經(jīng)費(fèi)實(shí)行能省則省原則。公務(wù)接待費(fèi)5.93萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待102批次603人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少33.17萬(wàn)元，原因?yàn)椋罕締挝宦鋵?shí)過(guò)緊日子要求壓減經(jīng)費(fèi)支出。與上年決算數(shù)相比減少8.13萬(wàn)元，原因?yàn)椋罕灸甓葐挝蛔⒅匦麄鳎岣呗鋵?shí)自覺(jué)性，對(duì)于公務(wù)接待費(fèi)嚴(yán)格把控，嚴(yán)格實(shí)行逐年遞減制度。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市城市管理執(zhí)法局2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3828.62萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加減少1213.71萬(wàn)元，降低32%。與上年數(shù)增加91.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

廣水市城市管理執(zhí)法局 2020年度政府采購(gòu)支出總額173.97萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出173.97萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市城市管理執(zhí)法局共有車輛46輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛、其他用車 33?輛，其他用車主要是清掃保潔車輛、灑水車、抑塵車、垃圾清運(yùn)車等；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市城市管理執(zhí)法局組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目4個(gè)，分別為“餐廚垃圾無(wú)害化處理”、“智慧化城市管理信息系統(tǒng)”、“城市公廁新建、改造工程”、“護(hù)城河日常監(jiān)管經(jīng)費(fèi)”涉及資金195萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的4％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，“智慧化城市管理信息系統(tǒng)”、“城市公廁新建、改造工程”、“護(hù)城河日常監(jiān)管經(jīng)費(fèi)”3個(gè)項(xiàng)目已啟動(dòng)運(yùn)行,“餐廚垃圾無(wú)害化處理”項(xiàng)目尚未啟動(dòng)。

廣水市城市管理執(zhí)法局2020年度部門整體績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

“智慧化城市管理信息系統(tǒng)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為679.66萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款45萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是實(shí)現(xiàn)了城市長(zhǎng)效機(jī)制，管理提高了管理效益，整合了信息資源和管理資源，實(shí)現(xiàn)了市民與政府的良性大互動(dòng)。；二是大大降低城管、交通、市政、環(huán)衛(wèi)等相關(guān)部門的人員成本、車輛成本、車輛保養(yǎng)維護(hù)成本、燃料成本等；對(duì)漏水漏電等問(wèn)題的快速響應(yīng)，可以大大節(jié)約資源的浪費(fèi)。

2020年度廣水市城市管理執(zhí)法局“智慧化城市管理信息系統(tǒng)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.pdf

“城市公廁新建、改造工程”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：本項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 131.5萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款110萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：依據(jù)《湖北省城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》、《廣水市進(jìn)一步加強(qiáng)城市管理的規(guī)定》；項(xiàng)目的相關(guān)性：公廁環(huán)境衛(wèi)生屬本市城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生管理；破損的公廁的礙提升城市形象和生活環(huán)境，改造后能更好地為市民服務(wù)。

2020年度廣水市城市管理執(zhí)法局城市公廁新建、改造工程項(xiàng)目績(jī)自評(píng)表.pdf

“護(hù)城河日常監(jiān)管經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為60萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：護(hù)城河河道環(huán)境衛(wèi)生屬本市城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生管理；護(hù)城河河道清理是實(shí)施城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治，提升城市形象和生活環(huán)境主要因素之一。

2020年度廣水市城市管理執(zhí)法局護(hù)城河日常監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.pdf

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

預(yù)算資金執(zhí)行沒(méi)有完全到位；部分項(xiàng)目還未開(kāi)展執(zhí)行，績(jī)效項(xiàng)目中三級(jí)指標(biāo)做到全面、規(guī)范設(shè)置有一定難度，如成本、時(shí)效、可持續(xù)影響、生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益等指標(biāo)難以量化，有的即使是能量化的指標(biāo)，如滿意度指標(biāo)在年終進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)也難以提供提供佐證資料。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市城市管理執(zhí)法局2020年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市城市管理執(zhí)法局2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分??名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家

全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。