目???錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門(mén)決算公開(kāi)表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

1、收支決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

長(zhǎng)嶺財(cái)政所主要負(fù)責(zé)：

（1）擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施，確保全年收支平衡

（2）制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行

（3）承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。

（4）負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出；

（5）負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)性管理工作

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

長(zhǎng)嶺財(cái)政所從決算單位構(gòu)成看，長(zhǎng)嶺財(cái)政所決算包括：長(zhǎng)嶺財(cái)政所本級(jí)決算。

長(zhǎng)嶺財(cái)政所機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2021年無(wú)內(nèi)設(shè)單位。現(xiàn)有編制23名，實(shí)有21人，其中：在編在職17名。

第二部分：2020部門(mén)決算公開(kāi)表

廣水市長(zhǎng)嶺財(cái)政所2020年部門(mén)決算公開(kāi)表.pdf

第三部分 2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、長(zhǎng)嶺財(cái)政所2020年收支決算總體情況說(shuō)明

長(zhǎng)嶺財(cái)政所2020年決算收入總計(jì)475.57萬(wàn)元，其中：本年收入398.97萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余76.61萬(wàn)元，與上年總收入相比增加96.11萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋贺?cái)政所人員調(diào)資 ；決算支出總計(jì)475.57萬(wàn)元，其中：本年支出339.5元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余136.08萬(wàn)元，與上年總支出相比減少15.45萬(wàn)元，減少的原因?yàn)椋簤嚎s開(kāi)支。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入322.06萬(wàn)元，占81%；其他收入2.91萬(wàn)元，占19%。

本年支出包括：基本支出339.5萬(wàn)元，占100%。

二、關(guān)于長(zhǎng)嶺財(cái)政所2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

長(zhǎng)嶺財(cái)政所2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算322.06萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加80.41萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋赫{(diào)資，醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)增加，退休人員增加，與上年數(shù)相比增加28.04萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋赫{(diào)資，醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)增加，退休人員增加；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算339.5萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少15.45萬(wàn)元，減少的原因?yàn)椋哼\(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)壓縮，與上年數(shù)相比減少15.45萬(wàn)元，減少的原因?yàn)椋哼\(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)壓縮。

三、關(guān)于長(zhǎng)嶺財(cái)政所2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

長(zhǎng)嶺財(cái)政所2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為4.01萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.74萬(wàn)元，原因?yàn)椋簤嚎s經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，比上年數(shù)減少0.62萬(wàn)元，原因?yàn)椋簤嚎s經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)4.01萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待121批次617人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.74萬(wàn)元，原因?yàn)椋航?jīng)費(fèi)壓縮，比上年數(shù)減少0.62萬(wàn)元，原因?yàn)椋航?jīng)費(fèi)壓縮。

????四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

長(zhǎng)嶺財(cái)政所2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 28.72萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少8.32萬(wàn)元，降低22%。與上年數(shù)減少23.5萬(wàn)元，降低20%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少。

????五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

長(zhǎng)嶺財(cái)政所?2020年度政府采購(gòu)支出總額 0.64?萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.64?萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0?萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0?萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0?萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%。

????六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2020年 12 月 31 日，長(zhǎng)嶺財(cái)政所共有車(chē)輛 0?輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，長(zhǎng)嶺財(cái)政所組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我所在市財(cái)政局、鎮(zhèn)黨委的決策部署下，按照保進(jìn)度、重質(zhì)量、求實(shí)效的要求，全面推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。根據(jù)《廣水市部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》自評(píng)為良好。

廣水市長(zhǎng)嶺財(cái)政所2020年度部門(mén)績(jī)效自評(píng)表.pdf

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

長(zhǎng)嶺財(cái)政所2020年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)，根據(jù)年初部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展、脫貧攻堅(jiān)和環(huán)境整治方面，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的實(shí)現(xiàn)，進(jìn)一步科學(xué)規(guī)劃資金使用，提高了資金使用效率，部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)結(jié)果與年初績(jī)效目標(biāo)申報(bào)以及預(yù)算安排相一致。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況：進(jìn)一步加強(qiáng)各項(xiàng)工作的科學(xué)謀劃和資金的合理分配，完善資金分配辦法和管理辦法，以進(jìn)一步提高資金使用效率。

????八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

長(zhǎng)嶺財(cái)政所2020年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

????九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

長(zhǎng)嶺財(cái)政所2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車(chē)輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。