目?錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心主要職責(zé)：

1、承擔(dān)市政府相關(guān)職能部門下達(dá)的食品（含食品添加劑、保健食品，下同）、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、糧油產(chǎn)品、畜牧業(yè)投入品及其他產(chǎn)（商）品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。

2、提供質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警技術(shù)支持服務(wù)。為政府部門進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管提供風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的技術(shù)支持和信息服務(wù)。

3、受理全市客戶（公民、法人和其他組織）申請(qǐng)的食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、糧油產(chǎn)品、醫(yī)療器械、化妝品及其他產(chǎn)（商）品委托檢驗(yàn)和仲裁檢驗(yàn)。

4、參與地方標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修訂和實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證工作，提供標(biāo)準(zhǔn)咨詢服務(wù)。

5、為生產(chǎn)企業(yè)提供檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)服務(wù)。

6、承擔(dān)全市計(jì)量、計(jì)量器具的檢定、校準(zhǔn)服務(wù)。

7、承擔(dān)上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

2020年廣水市檢驗(yàn)檢測(cè)中心部門決算組成單位有：檢驗(yàn)檢測(cè)中心單位本級(jí)。

廣水市檢驗(yàn)檢測(cè)中心機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)設(shè)辦公室，食品、藥品質(zhì)量檢驗(yàn)股，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)股，糧食質(zhì)量檢驗(yàn)股，計(jì)量檢定測(cè)試股，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)股等6個(gè)股室。現(xiàn)有編制45名，實(shí)有31人，其中：在編在職31名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2020年收支決算總體情況說明

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2020年決算收入總計(jì)621.28萬元，其中：本年收入495.16萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余126.12萬元，與上年總收入相比減少156.32萬元，減少的原因?yàn)椋簻p少了預(yù)算項(xiàng)目；決算支出總計(jì)621.28萬元，其中：本年支出495.52萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余125.75萬元，與上年總支出相比減少156.32萬元，減少的原因?yàn)闇p少了項(xiàng)目支出。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入489.47萬元，占98.85%；其他收入5.68萬元，占1.15%。

本年支出包括：基本支出481.74萬元，占97.22%；項(xiàng)目支出13.78萬元，占2.78%。

二、關(guān)于廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算489.47萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加 104.41萬元，增加的原因?yàn)椋涸黾恿藱z驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目，與上年數(shù)相比減少269.93萬元，減少的原因?yàn)椋簽榇罱ü矙z測(cè)業(yè)務(wù)平臺(tái)，上年經(jīng)市長(zhǎng)辦公會(huì)議研究決定增撥預(yù)算資金200萬元，用于改造實(shí)驗(yàn)室用房及購(gòu)買實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)設(shè)備，比上年減少計(jì)量能力建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算資金30萬元；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算495.52萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加110.46萬元，增加的原因?yàn)椋涸黾恿藱z驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目，與上年數(shù)相比減少155.96萬元，減少的原因?yàn)椋簻p少了項(xiàng)目支出。

三、關(guān)于廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為2.0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0萬元。比上年數(shù)減少2.7萬元，原因?yàn)椋簢?yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元。公務(wù)接待費(fèi)2.0萬元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待42批次316人次，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元。比上年數(shù)減少2.7萬元，原因?yàn)椋簢?yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 157.57萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少7.33萬元，減少4.4%。與上年數(shù)減少171.99萬元，降低52.18%。主要原因是：專用設(shè)備購(gòu)置和資本性支出減少。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說明

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心?2020年度政府采購(gòu)支出總額 106.6?萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出?106.6?萬元、政府采購(gòu)工程支出0?萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出??0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額?0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的??0%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心共有車輛??0?輛；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金116.2萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目1：項(xiàng)目決策5分，得分5分，項(xiàng)目管理15分，得分15分，項(xiàng)目績(jī)效80分，得分80分，總分100分；項(xiàng)目2：項(xiàng)目決策5分，得分5分，項(xiàng)目管理15分，得分15分，項(xiàng)目績(jī)效80分，得分68分，總分88分，很好的完成了項(xiàng)目建設(shè)。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，?共性指標(biāo)總分20分，實(shí)際得分19分，整體績(jī)效部分80分，得分77分，總分96分，很好地完成了年初政府下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)，符合預(yù)算資金使用的績(jī)效要求。

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2020年預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為57.2萬元，執(zhí)行數(shù)為57.2萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是抽檢樣品達(dá)2200批次；二是食品安全率達(dá)95%以上。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是按照預(yù)算目標(biāo)執(zhí)行任務(wù)。下一步改進(jìn)措施：嚴(yán)格對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)控，遇到問題及時(shí)解決。

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為59萬元，執(zhí)行數(shù)為6.63萬元，完成預(yù)算11.24％。主要產(chǎn)出和效益：一是采購(gòu)了適量的辦公設(shè)備及家具；二是檢測(cè)效率較高，15個(gè)工作日內(nèi)出具檢測(cè)報(bào)告。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：預(yù)算執(zhí)行度不夠。下一步改進(jìn)措施：根據(jù)實(shí)際情況制定預(yù)算要有合理性，有其他原因?qū)е履繕?biāo)任務(wù)改變的，及時(shí)周通，調(diào)整目標(biāo)任務(wù)。

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2020年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.pdf

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

①明確責(zé)任，理順各科室對(duì)績(jī)效管理的職責(zé)和義務(wù);

②提高素質(zhì)，開展績(jī)效工作人員理論學(xué)習(xí)和實(shí)操培訓(xùn);

③強(qiáng)化審核，致力績(jī)效目標(biāo)設(shè)置更客觀合理，評(píng)價(jià)結(jié)果更客觀真實(shí)。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

①明確責(zé)任，理順各科室對(duì)績(jī)效管理的職責(zé)和義務(wù);

②提高素質(zhì)，開展績(jī)效工作人員理論學(xué)習(xí)和實(shí)操培訓(xùn);

③強(qiáng)化審核，致力績(jī)效目標(biāo)設(shè)置更客觀合理，評(píng)價(jià)結(jié)果更客觀真實(shí)。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2020年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他需要說明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。