目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市廣水街道辦事處主要負(fù)責(zé):

1、制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案。

2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社 會主義新風(fēng)尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市廣水街道辦事處從決算單位構(gòu)成看，廣水市廣水街道辦事處決算包括:廣水市廣水街道辦事處本級決算。

廣水市廣水街道辦事處機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明:2020年內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室，社會事務(wù)辦公室，經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，機(jī)關(guān)工會委員會。現(xiàn)有編制68名，實有79人，其中:在編在職68名，借調(diào)人員0名，聘用人員11名。

第二部分:2020部門決算公開表???

廣水市廣水街道辦事處2020年度決算公開.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市廣水街道辦事處2020年收支決算總體情況說明

廣水市廣水街道辦事處2020年決算收入總計1662.20萬元，其中:本年收入1641.20萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.20萬元，與上年總收入相比增加57萬元，增加的原因為:增加的主要原因是抗疫支出和人員工資的增加;決算支出總計1643.35萬元，其中:本年支出1643.35萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余19.07萬元，與上年總支出相比增加34.59萬元，增加的原因為:抗疫支出和人員工資的增加。

本年收入包括:一般公共預(yù)算財政撥款收1641.20萬元，占100%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%;上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%;事業(yè)收入0萬元，占0%;經(jīng)營收入0萬元，占0%;附屬單位上繳收入0萬元，占0%;其他收入0萬元，占0%。

本年支出包括:基本支出1643.35萬元，占0%;項目支出0萬元，占0%;上級上繳支出0萬元，占0%;經(jīng)營支出0萬元，占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

二、關(guān)于廣水市廣水街道辦事處2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市廣水街道辦事處2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算1662.20萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少409萬元，減少的原因為:實過緊日子要落求壓減了一切能壓減的支出。與上年數(shù)相比增加57萬元，增加的原因為:抗疫支出和人員工資的增加。一般公共預(yù)算財政撥款支出決算1643.35萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少407萬元，減少的原因為:實過緊日子要落求壓減了一切能壓減的支出，與上年數(shù)相比增加34.59萬元，增加的原因為:抗疫支出和人員工資的增加。

三、關(guān)于廣水市廣水街道辦事處2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市廣水街道辦事處2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為35.31萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少26.99萬元，原因為:壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出，比上年數(shù)減少0.54萬元，原因為:壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元，因公出國(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因為:沒有此項預(yù)算支出，比上年數(shù)增加0萬元，原因為:沒有此項預(yù)算支出;公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量2輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因為: 沒有此項預(yù)算支出，比上年數(shù)增加0萬元，原因為:沒有此項預(yù)算支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.86萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少4.45萬元，原因為:車輛維修減少，比上年數(shù)減少0.45萬元，原因為:車輛維修減少。公務(wù)接待費(fèi)27.44萬元，國內(nèi)公務(wù)接待510批次4595人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少22.56萬元，原因為:壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出，比上年數(shù)減少0.09萬元，原因為:壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市廣水街道辦事處2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出124.58?萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少75.42?萬元，降低38%。與上年數(shù)減少31.14萬元，降低25%。主要原因是:公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)減少0.14萬元;公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)減少5萬元;印刷減少5萬元;其他交通費(fèi)減少8萬元，其他商品服務(wù)支出減少13萬元. 廣水市廣水街道辦事處2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因是:落實過緊日子要落求壓減了一切能壓減的支出。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市廣水街道辦事處2020年度政府采購支出總額 22萬元，其中:政府采購貨物支出 22 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市廣水街道辦事處共有車輛 2 輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車 2 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 2輛、其他用車 0 輛，單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺(套);單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0臺(套)。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

(1)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市廣水街道辦事處組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。從評價情況來看，整體績效目標(biāo)依據(jù)充分，符合客觀實際，整體績效目標(biāo)與年度工作任務(wù)基本相符，在執(zhí)行中對共用經(jīng)費(fèi)控制達(dá)到目標(biāo)要求，使用預(yù)算資金符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度，預(yù)決算信息公開透明度達(dá)到要求。

廣水市廣水街道辦事處部門預(yù)算績效自評表.pdf

(2)部門決算中項目績效自評結(jié)果

廣水市廣水街道辦事處2020年無項目支出預(yù)算。

(3)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

????績效評價結(jié)果應(yīng)用情況. 根據(jù)年初部門整體績效目標(biāo)，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展，環(huán)境整治，內(nèi)部管理方面，強(qiáng)化績效目標(biāo)指標(biāo)值的實現(xiàn)，進(jìn)一步科學(xué)規(guī)劃資金使用，提高了資金使用效率，部門整體支出績效目標(biāo)與年初績效目標(biāo)申報及預(yù)算安排一致。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。進(jìn)一步加強(qiáng)各項工作的科學(xué)謀劃和資金的合理分配，完善資金分配辦法和管理辦法，以進(jìn)一步提高資金使用效率。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市廣水街道辦事處2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市廣水街道辦事處2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

廣水市廣水街道辦事處無其他需要說明事項。

第四部分:名詞解釋

一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出:是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價:是指財政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。