目???? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分??2020部門決算公開(kāi)表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分??2020年部門決算情況說(shuō)明

1、收支決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分??名詞解釋

第一部分????單位概況

一、主要職能

廣水市第二人民醫(yī)院主要負(fù)責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)廣水市居民，主要是東片六鎮(zhèn)居民的基本醫(yī)療服務(wù)；

（2）承擔(dān)廣水市居民，主要是東片六鎮(zhèn)居民的疾病預(yù)防任務(wù)，公共衛(wèi)生防疫工作；

（3）承擔(dān)廣水市各鎮(zhèn)衛(wèi)生院，主要是東片六鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生室的醫(yī)療教學(xué)、人員培養(yǎng)工作；

（4）負(fù)責(zé)廣水市紅十字會(huì)的日常工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市第二人民醫(yī)院從決算單位構(gòu)成看，廣水市第二人民醫(yī)院決算包括：廣水市第二人民醫(yī)院本級(jí)決算。

廣水市第二人民醫(yī)院機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2020年內(nèi)設(shè)16個(gè)后勤科室、27個(gè)臨床科室。現(xiàn)有編制437名，實(shí)有214人，其中：在編在職385名，借調(diào)人員1名。

第二部分：2020部門決算公開(kāi)表

廣水市第二人民醫(yī)院2020年部門決算公開(kāi)表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市第二人民醫(yī)院2020年收支決算總體情況說(shuō)明

廣水市第二人民醫(yī)院2020年決算收入總計(jì)16,400.76萬(wàn)元，其中：本年收入16,400.76萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年總收入相比增加4,987.99萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋?020年新冠疫情期間收到的捐贈(zèng)收入導(dǎo)致收入增加；決算支出總計(jì)16,400.76萬(wàn)元，其中：本年支出16,001.61萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余399.14萬(wàn)元，與上年總支出相比增加4,588.84萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋罕灸暌蛐鹿谝咔樵蛸M(fèi)用增加。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入271.14萬(wàn)元，占1.65%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2425萬(wàn)元，占14.79%；上級(jí)補(bǔ)助收入869.03萬(wàn)元，占5.30%；事業(yè)收入10,741.59萬(wàn)元，占65.49%；其他收入2094萬(wàn)元，占12.77%。

本年支出包括：基本支出13,576.61萬(wàn)元，占84.85%；項(xiàng)目支出2425萬(wàn)元，占15.15%。

二、關(guān)于廣水市第二人民醫(yī)院2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

廣水市第二人民醫(yī)院2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算271.14萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相同，與上年數(shù)相同；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算271.14萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相同，與上年數(shù)相同。

三、關(guān)于廣水市第二人民醫(yī)院2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市第二人民醫(yī)院2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為38萬(wàn)元，比上年數(shù)增加9萬(wàn)元，原因?yàn)椋?20救護(hù)車臨時(shí)急救增加，上級(jí)單位檢查、各衛(wèi)生單位來(lái)考察導(dǎo)致接待費(fèi)增加。因?yàn)獒t(yī)院屬于差額撥款沒(méi)有公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”這一項(xiàng)。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，比上年數(shù)減少2.1萬(wàn)元，原因?yàn)椋荷夏陠挝活I(lǐng)導(dǎo)被市委安排出國(guó)考察，本年沒(méi)有因公出國(guó)事項(xiàng)；公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，保有量8輛，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，與上年數(shù)相同。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.8萬(wàn)元，比上年數(shù)增加2.3萬(wàn)元，原因?yàn)?20救護(hù)車臨時(shí)急救增加。公務(wù)接待費(fèi)20.3萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待220批次2189人次，比上年數(shù)增加8.8萬(wàn)元，原因?yàn)椋荷霞?jí)單位檢查、各衛(wèi)生單位來(lái)考察次數(shù)增加。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市第二人民醫(yī)院2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 8127萬(wàn)元，因?yàn)獒t(yī)院屬于差額撥款沒(méi)有公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，無(wú)法與年初預(yù)算數(shù)對(duì)比。比上年數(shù)增加1642萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.3%。主要原因是：2020年新冠疫情期間一線、二線醫(yī)務(wù)人員和防疫人員一次性慰問(wèn)和臨時(shí)性工作補(bǔ)助支出及防疫期間援鄂醫(yī)務(wù)人員住宿費(fèi)、伙食費(fèi)導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

廣水市第二人民醫(yī)院2020年度政府采購(gòu)支出總額 3910.2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出900萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 2425萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 585.2 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 3058.2萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 79%，其中：授予小微企業(yè)合同金額852萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 21%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市第二人民醫(yī)院共有車輛 8輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、120急救車6輛、其他用車 1輛，其他用車主要是精準(zhǔn)扶貧下鄉(xiāng)用電動(dòng)車；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 9 臺(tái)。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市第二人民醫(yī)院組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。

組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況：

1、皮膚科診療項(xiàng)目推進(jìn)，皮膚科2020年新購(gòu)設(shè)備79.4萬(wàn)元，診療人次7487人次，收入上升28%，達(dá)到年初預(yù)算。

2、推進(jìn)血液透析室建設(shè)，2020年血液透析室達(dá)到34個(gè)透析單元，設(shè)備投入129.6萬(wàn)元，透析收入達(dá)到1037萬(wàn)元，透析人次14621人次，達(dá)到年初預(yù)算。

2020年度績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.pdf

廣水市第二人民醫(yī)院2020年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市第二人民醫(yī)院2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2425萬(wàn)元，與上年數(shù)相比增加2425萬(wàn)元，原因?yàn)椋?020年因新冠疫情原因財(cái)政撥付抗疫特別國(guó)債用于建設(shè)傳染病大樓、核酸實(shí)驗(yàn)室、發(fā)熱門診；2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出2425萬(wàn)元，與上年數(shù)相比增加2425萬(wàn)元，原因?yàn)椋?020年因新冠疫情原因財(cái)政撥付抗疫特別國(guó)債用于建設(shè)傳染病大樓、核酸實(shí)驗(yàn)室、發(fā)熱門診。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市第二人民醫(yī)院2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。