目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門(mén)決算公開(kāi)表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

1、收支決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室主要負(fù)責(zé)：1、協(xié)調(diào)解決全市扶貧工作中的重大問(wèn)題。2、根據(jù)國(guó)家和省、市關(guān)于各類扶貧資金、物資管理使用的規(guī)定，協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)，管好用好資金和物資，并進(jìn)行跟蹤檢查和督辦落實(shí)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

廣水市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室從決算單位構(gòu)成看，廣水市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室從決算包括：廣水市鄉(xiāng)村振興局本級(jí)決算。

廣水市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2020年內(nèi)設(shè)綜合股、開(kāi)發(fā)指導(dǎo)股、政策法規(guī)股、產(chǎn)業(yè)扶貧股、信息管理中心單位。現(xiàn)有編制26名，實(shí)有29人，其中：在編在職15名，借調(diào)人員14名。

第二部分：2020部門(mén)決算公開(kāi)表

廣水市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年部門(mén)決算公開(kāi)表.pdf

第三部分 2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年收支決算總體情況說(shuō)明

廣水市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年決算收入總計(jì)3168.49萬(wàn)元，其中：本年收入989.10萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2179.39萬(wàn)元，與上年總收入相比增加2218.14萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋好撠毠?jiān)驗(yàn)收和脫貧攻堅(jiān)普查、駐村工作經(jīng)費(fèi)等增加；決算支出總計(jì)3168.49萬(wàn)元，其中：本年支出1064.93萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2103.56萬(wàn)元，與上年總支出相比增加2218.14萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋好撠毠?jiān)驗(yàn)收和脫貧攻堅(jiān)普查、駐村工作經(jīng)費(fèi)等增加。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入989.10萬(wàn)元，占100.00%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

本年支出包括：基本支出303.13萬(wàn)元，占29%；項(xiàng)目支出761.80萬(wàn)元，占71%；上級(jí)上繳支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

二、關(guān)于廣水市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

廣水市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算989.10萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加787.40萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋好撠毠?jiān)驗(yàn)收和脫貧攻堅(jiān)普查、駐村工作經(jīng)費(fèi)等增加，與上年數(shù)相比增加682.93萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋好撠毠?jiān)驗(yàn)收和脫貧攻堅(jiān)普查、駐村工作經(jīng)費(fèi)等增加；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算1064.93萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加863.23萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋好撠毠?jiān)驗(yàn)收和脫貧攻堅(jiān)普查、駐村工作經(jīng)費(fèi)等增加，與上年數(shù)相比增加789.71萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋好撠毠?jiān)驗(yàn)收和脫貧攻堅(jiān)普查、駐村工作經(jīng)費(fèi)等增加。

三、關(guān)于廣水市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為10.5萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少4.5萬(wàn)元，原因?yàn)椋喉憫?yīng)國(guó)家政策，減少三公經(jīng)費(fèi)支出，比上年數(shù)增減少0.81萬(wàn)元，原因?yàn)椋喉憫?yīng)國(guó)家政策，減少三公經(jīng)費(fèi)支出。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)10.5萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待186批次1500人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少4.5萬(wàn)元，原因?yàn)椋喉憫?yīng)國(guó)家政策，減少三公經(jīng)費(fèi)支出，比上年數(shù)減少0.81萬(wàn)元，原因?yàn)椋喉憫?yīng)國(guó)家政策，減少三公經(jīng)費(fèi)支出。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出303.14萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少491.77萬(wàn)元，降低62%。與上年數(shù)增加27.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%。主要原因是：人員編制數(shù)量增加等。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

廣水市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年度政府采購(gòu)支出總額12.98萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12.98萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室共有車輛 0輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車 0輛，其他用車主要是；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0?臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0?臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金100萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，識(shí)貧更準(zhǔn)。扎實(shí)開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)突出問(wèn)題“大排查、大診斷、大整改”活動(dòng)。一是嚴(yán)把標(biāo)準(zhǔn)。緊扣“一超過(guò)兩不愁三保障”要求，扎實(shí)開(kāi)展部門(mén)數(shù)據(jù)比對(duì)、入戶走訪核實(shí)等工作，算好收入支出賬，做到逐戶逐項(xiàng)甄別。二是嚴(yán)格程序。堅(jiān)持集體審核、公示公開(kāi)，層層把關(guān)簽字負(fù)責(zé)，嚴(yán)肅責(zé)任追究，確保納入和退出經(jīng)得起群眾檢驗(yàn)。

2020年度廣水市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室部門(mén)整體部門(mén)自評(píng)表.pdf

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

扶貧業(yè)務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為100萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是2020年度解決貧困戶850戶2813人脫貧問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)貧困群眾穩(wěn)定增收；二是對(duì)570戶1605人的邊緣戶和280戶778人的脫貧監(jiān)測(cè)戶進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：大部分項(xiàng)目前期工作仍需完善，受人員、專業(yè)等客觀因素限制，一些項(xiàng)目論證不夠充分，設(shè)計(jì)不夠科學(xué)。下一步改進(jìn)措施：扶貧辦負(fù)責(zé)項(xiàng)目庫(kù)的建立、審核、管理和更新等工作，對(duì)各單位提交的進(jìn)入儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目進(jìn)行審核篩選，并組織相關(guān)部門(mén)和專家進(jìn)行入庫(kù)選擇論證。各項(xiàng)目主管部門(mén)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的收集、初審和申報(bào)工作。各部門(mén)之間加強(qiáng)溝通和協(xié)作，明確項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)的負(fù)責(zé)人和工作人員，保證項(xiàng)目庫(kù)管理工作的銜接和正常運(yùn)行。

廣水市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年度項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金261萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目設(shè)置比較合理，能滿足本單位實(shí)際工作需要，真實(shí)反映單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的特點(diǎn)，對(duì)完成本單位全年工作任務(wù)提供了經(jīng)費(fèi)保障，也能基本反映各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開(kāi)展的情況。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看， 共性指標(biāo)5個(gè)項(xiàng)目，包括目標(biāo)設(shè)定，預(yù)算配置，預(yù)算執(zhí)行，預(yù)算管理，資產(chǎn)管理。

指標(biāo)設(shè)定2個(gè)，包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)。扶貧項(xiàng)目資金實(shí)行全過(guò)程、全方位、全覆蓋績(jī)效管理，包括中央、省、地市專項(xiàng)扶貧資金、本級(jí)政府統(tǒng)籌資金、單位部門(mén)用于扶貧的資金、社會(huì)扶貧資金等

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。