目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市自然資源和規(guī)劃局主要負(fù)責(zé):

1、履行全民所有土地、礦產(chǎn)等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。組織實(shí)施國家自然資源、城鄉(xiāng)規(guī)劃及測繪等法律法規(guī)，制定相關(guān)政策措施并貫徹實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)。貫徹執(zhí)行國家和省自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，建立全市統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查，組織開展森林、濕地和陸生野生動植物資源等專項(xiàng)調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測與評價(jià)。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。

3、負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。制定實(shí)施全市各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、規(guī)范。負(fù)責(zé)全市自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺建設(shè)和維護(hù)。負(fù)責(zé)自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。

4、負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。實(shí)施全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度、報(bào)告制度。負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。制定并指導(dǎo)實(shí)施全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲備政策措施，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。

5、負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施自然資源開發(fā)利用，建立政府公示自然資源價(jià)格體系，組織開展自然資源分等定級價(jià)格評估，開展自然資源利用評價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

6、負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體功能區(qū)規(guī)劃戰(zhàn)略，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國土空間規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接各類專項(xiàng)規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價(jià)，建立國土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。貫徹落實(shí)國土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理工作。

7、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項(xiàng)目。

8、負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭擬訂并實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善并落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡制度, 監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。

9、負(fù)責(zé)組織編制、修改分區(qū)規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃和城市設(shè)計(jì)。綜合協(xié)調(diào)地下空間開發(fā)利用、風(fēng)景名勝區(qū)、自然保護(hù)區(qū)、綜合交通體系、市政公用設(shè)施等專項(xiàng)規(guī)劃。指導(dǎo)鎮(zhèn)、村國土空間規(guī)劃編制工作。

10、負(fù)責(zé)建設(shè)工程規(guī)劃管理。負(fù)責(zé)各項(xiàng)建設(shè)工程的規(guī)劃審批與竣工核實(shí)。辦理各類建設(shè)工程的建設(shè)項(xiàng)目選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證、建設(shè)工程竣工規(guī)劃條件核實(shí)。承擔(dān)國家和省批準(zhǔn)、核準(zhǔn)的建設(shè)項(xiàng)目選址和風(fēng)景名勝區(qū)重大項(xiàng)目建設(shè)工程項(xiàng)目選址的前期論證、初審工作。

11、負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。按照綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。

12、負(fù)責(zé)全市礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲量、壓覆礦產(chǎn)資源管理和礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查相關(guān)工作，組織實(shí)施全市地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)資源勘查，管理地質(zhì)勘查項(xiàng)目。監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

13、負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負(fù)責(zé)測繪地理信息成果管理、地圖管理和測量標(biāo)志的設(shè)立和保護(hù)。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。

14、負(fù)責(zé)自然資源督察和行政執(zhí)法工作。根據(jù)市委、市政府授權(quán)，對鎮(zhèn)辦事處政府落實(shí)自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督察。查處自然資源開發(fā)利用、國土空間規(guī)劃及測繪違法案件。指導(dǎo)全市自然資源領(lǐng)域有關(guān)行政執(zhí)法工作。

15、負(fù)責(zé)科技發(fā)展工作。制定并實(shí)施自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計(jì)劃。組織實(shí)施自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)全系統(tǒng)信息化和信息資料的公共服務(wù)，開展對處合作與交流。

16、承擔(dān)市相關(guān)議事機(jī)構(gòu)的日常工作。

17、完成上級交辦的其他任務(wù)。

18、職能轉(zhuǎn)變。市自然資源和規(guī)劃局要落實(shí)中央和省、市關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)的要求，強(qiáng)化制度設(shè)計(jì)，發(fā)揮國土空間規(guī)劃的管控作用，推進(jìn)規(guī)劃選址和用地預(yù)審審批事項(xiàng)整合，為保護(hù)和合理開發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進(jìn)一步加強(qiáng)自然資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護(hù)和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施，推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用。進(jìn)一步精簡下放有關(guān)行政審批事項(xiàng)、強(qiáng)化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，更好地發(fā)揮政府作用，強(qiáng)化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作用，推進(jìn)自然資源確權(quán)登記和評估的便民高效。切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市自然資源和規(guī)劃局從決算單位構(gòu)成看，廣水市自然資源和規(guī)劃局決算包括:廣水市自然資源和規(guī)劃局本級決算及其二級單位和下面鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位:廣水市國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、廣水市國土資源綜合服務(wù)中心、廣水市礦產(chǎn)資源管理所、廣水市土地收購儲備交易中心、廣水市評估中心、廣水市國有土地直屬分局、廣水市國土整治辦公室、廣水市國土規(guī)劃勘測院、廣水市國土資源局后勤服務(wù)中心、廣水市規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)院、郝店國土資源所、馬坪國土資源所、長嶺國土資源所、太平國土資源所、吳店國土資源所、李店國土資源所、駱店國土資源所、十里國土資源所、陳巷國土資源所、武勝關(guān)國土資源所、城郊國土資源所、廣水國土資源所、應(yīng)山國土資源所、楊寨國土資源所、蔡河國土資源所、余店國土資源所、關(guān)廟國土資源所、工業(yè)基地國土資源所。

廣水市自然資源和規(guī)劃局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明:2020年內(nèi)設(shè)10個(gè)二級單位18個(gè)基層所。現(xiàn)有編制240名，實(shí)有240人，其中:在編在職240名，借調(diào)人員0名。

第二部分:2020部門決算公開表

廣水市自然資源和規(guī)劃局2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市自然資源和規(guī)劃局2020年收支決算總體情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局2020年決算收入總計(jì)(為本年收入與年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余合計(jì)數(shù))8470.57萬元，其中:本年收入7710.07萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余760.5萬元，與上年總收入相比增加1758.92萬元，增加26%，增加的原因?yàn)?一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入的增加;決算支出總計(jì)8470.57萬元，其中:本年支出5995.6萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2474.96萬元，與上年總支出相比增加1758.92萬元，增加26%，增加的原因?yàn)?年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的增加。

本年收入包括:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7642.48萬元，占99.12%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%;上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%;事業(yè)收入0萬元，占0%;經(jīng)營收入0萬元，占0%;附屬單位上繳收入0萬元，占0%;其他收入67.59萬元，占0.88%。(相關(guān)收入為0的，可以選擇不列示)

本年支出包括:基本支出4033.35萬元，占67.27%;項(xiàng)目支出1962.25萬元，占32.73%;上級上繳支出0萬元，占0%;經(jīng)營支出0萬元，占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。(相關(guān)支出為0的，可以選擇不列示)

二、關(guān)于廣水市自然資源和規(guī)劃局2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算7642.48萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加5494.57萬元，增加的原因?yàn)?項(xiàng)目資金的增加，與上年數(shù)相比增加993.66萬元，增加的原因?yàn)?人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加.;一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算5995.6萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加3847.69萬元，增加的原因?yàn)?人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加，與上年數(shù)相比增加44.45萬元，增加的原因?yàn)?人員經(jīng)費(fèi)的增加。

三、關(guān)于廣水市自然資源和規(guī)劃局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為17.25萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.8萬元，原因?yàn)?根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等一般性支，比上年數(shù)增加1.29萬元，原因?yàn)?根據(jù)廣水市機(jī)構(gòu)改革總體部署及《中共廣水市委 廣水市人民政府關(guān)于廣水市機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》(廣發(fā)[2019]2號)有關(guān)要求，原住房和城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃局城區(qū)的5個(gè)城建站及規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)院并入我局，造成費(fèi)用大大增加。

其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元，因公出國(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加(減少)0萬元，原因?yàn)?無因公出國(境)，比上年數(shù)增加(減少)0萬元，原因?yàn)?無因公出國(境);公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加(減少)0萬元，原因?yàn)?沒有購置公務(wù)用車，比上年數(shù)增加(減少)0萬元，原因?yàn)?沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加(減少)0萬元，原因?yàn)?無公務(wù)用車，比上年數(shù)增加(減少)0萬元，原因?yàn)?無公務(wù)用車。公務(wù)接待費(fèi)17.25萬元，國內(nèi)公務(wù)接待251批次2501人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.8萬元，原因?yàn)?根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等一般性支，比上年數(shù)增加1.29萬元，原因?yàn)?根據(jù)廣水市機(jī)構(gòu)改革總體部署及《中共廣水市委 廣水市人民政府關(guān)于廣水市機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》(廣發(fā)[2019]2號)有關(guān)要求，原住房和城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃局城區(qū)的5個(gè)城建站及規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)院并入我局，造成費(fèi)用大大增加。

(增減變化說明是部門決算公開考核的一項(xiàng)重要依據(jù)，邏輯需嚴(yán)謹(jǐn)，增加的理由必須充分并具較強(qiáng)說服力)。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 598.96萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致)，比年初預(yù)算數(shù)增加311.21萬元，增長51.96%。主要原因是:委托業(yè)務(wù)費(fèi)的增加。與上年數(shù)減少100萬元，降低16.7%。主要原因是:資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少/信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出減少/委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少/落實(shí)過緊日子要求壓減等。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局2020年度政府采購支出總額 18.42?萬元，其中:政府采購貨物支出18.42萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務(wù)支出 0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額 18.42?萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額18.42萬元，占政府采購支出總額的 100%。(各部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2020年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額，部門根據(jù)單位實(shí)際情況列示，若本年無政府采購，列示金額為0，但不能刪除此模塊)

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市自然資源和規(guī)劃局共有車輛0?輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機(jī)要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車 0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0?輛，其他用車主要是……;單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備 0?臺(套);單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0臺(套)。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

(1)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市自然資源和規(guī)劃局組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目5個(gè)，資金1962.25萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的32.73%。從評價(jià)情況來看，一、自然資源調(diào)查與確權(quán)登記:(1)全市土地利用現(xiàn)狀及變化情況調(diào)查、土地權(quán)屬及變化情況、土地條件等;(2)全面掌握2020年度的地類、面積、屬性及相關(guān)單獨(dú)圖層信息的變化情況，更新縣級國土利用數(shù)據(jù)庫，形成年度國土變更調(diào)查成果;(3)廣水市宅基地使用權(quán)和集體建設(shè)用地使用權(quán)確權(quán)登記發(fā)證:全面完成宅基地和集體建設(shè)用地使用權(quán)確權(quán)登記發(fā)證工作的內(nèi)業(yè)資料整理、數(shù)據(jù)庫建設(shè)和成果檢查驗(yàn)收工作。二、自然資源規(guī)劃及管理:廣水市國土空間總體規(guī)劃編制。三、地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù):加強(qiáng)我市地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)項(xiàng)目的組織和實(shí)施，不斷提高防災(zāi)減災(zāi)能力，增強(qiáng)礦產(chǎn)資源保障程度，充分發(fā)揮礦產(chǎn)資源對國民經(jīng)濟(jì)的社會發(fā)展的重要作用，促進(jìn)廣水市社會經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。四、占補(bǔ)平衡項(xiàng)目:確保耕地總量動態(tài)平衡、落實(shí)占一補(bǔ)一、占優(yōu)補(bǔ)優(yōu)、占水田補(bǔ)水田、促進(jìn)耕地質(zhì)量和數(shù)量、生態(tài)三位一體保護(hù)。五、自然資源利用與保護(hù):確定永久基本農(nóng)田儲備區(qū)的劃定區(qū)域，做好全域內(nèi)基本農(nóng)田的保護(hù)工作。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，評價(jià)情況來看，一是全面推進(jìn)法治建設(shè)工作，建立科學(xué)合理普法機(jī)制，擴(kuò)大普法力度，完善行政復(fù)議、訴訟機(jī)制，提高全民法制素質(zhì)。二是持續(xù)深化放管服改革，構(gòu)建自然資源部門的工程建設(shè)項(xiàng)目審批各服務(wù)體系，構(gòu)建便捷高效、便民利民的工作體系，大力優(yōu)化提升營商環(huán)境。三是全力抓好扶貧工作，有效提高貧困人員生活標(biāo)準(zhǔn)，改善生產(chǎn)生活條件，實(shí)現(xiàn)貧困人口脫貧。

廣水市自然資源和規(guī)劃局2020年部門整體支出績效自評表.pdf

(2)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

自然資源調(diào)查與確權(quán)登記項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2128.51萬元，執(zhí)行數(shù)為397萬元，完成預(yù)算18.65%。主要產(chǎn)出和效益:一是全市已登記繕證123850本，完成發(fā)證任務(wù)的60%，目前已匯交45089宗;二是有助于建立健全不動產(chǎn)登記制度，形成覆蓋城鄉(xiāng)一體的不動產(chǎn)登記體系，進(jìn)一步提高政府行政效能和監(jiān)管水平，為各級政府決策提供依據(jù)，滿足我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展及不動產(chǎn)管理的需要。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是績效管理有待加強(qiáng)，績效評價(jià)價(jià)值利用率有待提升;二是履行效益無法量化衡量，實(shí)際效益發(fā)揮作用無法細(xì)化考量。下一步改進(jìn)措施:一是政府加大重視力度，掌握真實(shí)準(zhǔn)確的土地基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，為科學(xué)規(guī)劃、合理利用、有效保護(hù)土地資源提供真實(shí)有效的數(shù)據(jù)局支撐;二是進(jìn)一步規(guī)范已有登記成果，提高成果質(zhì)量。由于“農(nóng)村不動產(chǎn)”確權(quán)登記發(fā)證是對本全市農(nóng)村不動產(chǎn)的調(diào)查和統(tǒng)計(jì)，是一項(xiàng)時(shí)間跨度較長、覆蓋面廣的工作，在實(shí)施過程中難免出現(xiàn)偏差，所以要進(jìn)一步規(guī)范已有登記成果，城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展提供產(chǎn)權(quán)基礎(chǔ)和法律依據(jù)。

廣水市自然資源和規(guī)劃局2020年自然資源調(diào)查與確權(quán)登記項(xiàng)目績效自評報(bào)告.pdf

自然資源規(guī)劃及管理項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1073.7萬元，執(zhí)行數(shù)為216.9萬元，完成預(yù)算20.2%。主要產(chǎn)出和效益:一是以“三調(diào)”為底數(shù)底圖，以國土空間開發(fā)保護(hù)現(xiàn)狀評估、雙評價(jià)、重大問題專題研究為基礎(chǔ)，全面分析國土空間開發(fā)保護(hù)現(xiàn)狀及特點(diǎn)，總結(jié)成效與問題，科學(xué)評判各方面潛在風(fēng)險(xiǎn)和隱患、未來形勢與挑戰(zhàn)，提出廣水市國土空間總體規(guī)劃編制的重點(diǎn)方向與重點(diǎn)內(nèi)容。;二是確定城市功能定位，提出市域國土空間發(fā)展目標(biāo)。落實(shí)湖北省國土空間總體規(guī)劃要求，構(gòu)建指標(biāo)體系框架，提出安全、綠色、協(xié)調(diào)、創(chuàng)新、開放、共享等方面的規(guī)劃目標(biāo)和具體管控制指標(biāo)，明確各項(xiàng)約束性和引導(dǎo)性指標(biāo)。根據(jù)國土空間開發(fā)保護(hù)目標(biāo)，結(jié)合自然資源稟賦、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展條件，協(xié)調(diào)保護(hù)和開發(fā)關(guān)系，統(tǒng)籌確定國土空間開發(fā)保護(hù)的戰(zhàn)略。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是通過績效評價(jià)工作的逐步推進(jìn)，各部門逐步樹立了績效理念，對預(yù)算計(jì)算評價(jià)工作的態(tài)度由“被動接受”變?yōu)椤爸鲃訉?shí)施”，但了解還不夠深入，對單位績效不夠重視，認(rèn)為績效評價(jià)只是財(cái)務(wù)部門的事情，相關(guān)項(xiàng)目職責(zé)部門配合不夠;二是由于績效管理工作涉及面廣，專業(yè)性強(qiáng)，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，無論是預(yù)算單位還是財(cái)政部門相關(guān)人員，對預(yù)算績效管理理解不夠充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不夠精通，在一定程度上影響了績效評價(jià)工作質(zhì)量。下一步改進(jìn)措施:一是通過多方位多層次的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，努力提高相關(guān)人員素質(zhì)，才能真正將預(yù)算績效管理工作落實(shí)到位;二是通過各種媒介、各種形式和渠道，加大績效管理理念宣傳，創(chuàng)造良好社會輿論氛圍，不斷提高部門(單位)的績效意識，發(fā)揮各部門在預(yù)算績效管理中的主體作用。

廣水市自然資源和規(guī)劃局2020年自然資源規(guī)劃及管理項(xiàng)目績效自評報(bào)告.pdf

地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1548.92萬元，執(zhí)行數(shù)為32萬元，完成預(yù)算2.1%。主要產(chǎn)出和效益:一是對全市78處地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)開展了“屋場式”“村院式”演練全覆蓋，有效提高了民眾的防災(zāi)自救意識和群測群防人員的業(yè)務(wù)能力。開展地質(zhì)災(zāi)害防治宣傳工作，全年宣傳培訓(xùn)受威脅群眾550人次;開展市級技術(shù)人員培訓(xùn)，全年培訓(xùn)技術(shù)人員40人次;二是完善了技術(shù)支撐機(jī)構(gòu)建設(shè)，增強(qiáng)我市地質(zhì)災(zāi)害防治能力。通過防范宣傳和應(yīng)急演練，切實(shí)提高人民群眾的防災(zāi)減災(zāi)意識和臨災(zāi)避險(xiǎn)意識;通過培訓(xùn)，有效的提高了管理人員和技術(shù)人員識災(zāi)、防災(zāi)、避災(zāi)的能力。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:中央及省財(cái)政下達(dá)補(bǔ)助資金較少，申報(bào)資金1548.92萬元，下達(dá)資金僅為420萬元，只下達(dá)了27%的申報(bào)資金。地方財(cái)政的配套資金很難到位。下一步改進(jìn)措施:一是加快馬坪鎮(zhèn)叢林街不穩(wěn)定斜坡治理工程的施工;二是5月底以前完成一次綜合性地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急演練。

廣水市自然資源和規(guī)劃局2020年地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)項(xiàng)目績效自評報(bào)告.pdf

占補(bǔ)平衡項(xiàng)目項(xiàng)目績效自評綜述:2020年擬開展績效評價(jià)項(xiàng)目共二十四個(gè):廣水市2018年度第二批占補(bǔ)平衡項(xiàng)目包含十四個(gè)項(xiàng)目: 2018年度廣水市陳巷鎮(zhèn)東風(fēng)村等七個(gè)村土地開發(fā)項(xiàng)目、2018年度廣水市城郊(街道)辦事處城西村等五個(gè)村土地開發(fā)項(xiàng)目、2018年度廣水市李店鎮(zhèn)萬新村等三個(gè)村土地開發(fā)項(xiàng)目、2018 年度駱店鎮(zhèn)等三個(gè)鎮(zhèn)(辦事處)土地開發(fā)項(xiàng)目、2018年度廣水市十里(街道)辦事處新華村等三個(gè)村土地開發(fā)項(xiàng)目、2018年度廣水市太平鎮(zhèn)馬家畈村等二個(gè)村土地開發(fā)項(xiàng)目、2018年度廣水市太平鎮(zhèn)七里沖村、東河村土地開發(fā)項(xiàng)目、2018年度太平鎮(zhèn)響水潭村等三個(gè)村土地開發(fā)項(xiàng)目、2018年度廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)樂山村等四個(gè)村土地開發(fā)項(xiàng)目、2018年度武勝關(guān)鎮(zhèn)新屋村土地開發(fā)項(xiàng)目、2018年度楊寨鎮(zhèn)鄧店村等八個(gè)村土地開發(fā)項(xiàng)目、2018年度廣水市余店鎮(zhèn)等三個(gè)鎮(zhèn)土地開發(fā)項(xiàng)目、2018年度廣水市余店鎮(zhèn)馬安村等三個(gè)村土地開發(fā)項(xiàng)目。第二批旱改水項(xiàng)目包含以下十個(gè)項(xiàng)目: 2018年度廣水市城郊(街道)辦事處、駱店鎮(zhèn)等二個(gè)鎮(zhèn)(辦事處)提質(zhì)改造(旱改水)項(xiàng)目、2018年度廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)金星村等五個(gè)村提質(zhì)改造(旱改水)項(xiàng)目、2018年度廣水市廣水(街道)辦事處南站村提質(zhì)改造(旱改水)項(xiàng)目、2018年度廣水市李店鎮(zhèn)天子山村等三個(gè)村提質(zhì)改造旱改水)項(xiàng)目、2018年度廣水市馬坪鎮(zhèn)車站村、胡家?guī)r村二個(gè)村提質(zhì)改造(旱改水)項(xiàng)目、2018年度廣水市十里(街道)辦事處望夫樓村提質(zhì)改造(旱改水)項(xiàng)目、2018年度廣水市大平鎮(zhèn)朱廟村、紅旗村二個(gè)村提質(zhì)改造(旱改水)項(xiàng)目、2018年度廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)、楊寨鎮(zhèn)二個(gè)鎮(zhèn)提質(zhì)改造(旱改水)項(xiàng)目、2018年度廣水市余店鎮(zhèn)橫山村等五個(gè)村提質(zhì)改造(旱改水)項(xiàng)目、2018年度廣水市長嶺鎮(zhèn)聯(lián)民村等四個(gè)村提質(zhì)改造(旱改水)項(xiàng)目。

以上二十四個(gè)項(xiàng)目因臨時(shí)調(diào)整施工方案，截止2020年底仍未竣工，未能提供項(xiàng)目成果資料，資金撥付存在不確定性，故無法對相關(guān)項(xiàng)目開展績效自評。

自然資源利用與保護(hù)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1065.62萬元，執(zhí)行數(shù)為410.25萬元，完成預(yù)算38.5%。主要產(chǎn)出和效益:一是項(xiàng)目區(qū)規(guī)模3373.79公頃;二是改善農(nóng)村生態(tài)環(huán)境，助推鄉(xiāng)村振興。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是專項(xiàng)資金管理制度亟待建立;二是缺乏反饋總結(jié)機(jī)制，未能及時(shí)總結(jié)工作中出現(xiàn)的問題，對改進(jìn)工作流程、提高服務(wù)質(zhì)量缺乏指導(dǎo)性經(jīng)驗(yàn)。下一步改進(jìn)措施:一是緊密結(jié)合長期、當(dāng)年工作計(jì)劃，進(jìn)一步完善項(xiàng)目績效指標(biāo)的量化、細(xì)化、可衡量性;加強(qiáng)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制的科學(xué)性、針對性;加強(qiáng)對預(yù)算資金的科學(xué)管理和使用，合理保證按照預(yù)算使用，提高資金的使用效益;二是建立反饋總結(jié)機(jī)制，改進(jìn)工作流程，注重日常工作中問題的收集和整理，定期總結(jié)研討，提出改進(jìn)措施，不斷提高工作質(zhì)量。

因該項(xiàng)目納入財(cái)政委托第三方評價(jià)和審計(jì)項(xiàng)目，故沒有形成績效報(bào)告。

(3)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。①強(qiáng)化績效理念，推進(jìn)了評價(jià)工作。進(jìn)一步強(qiáng)化績效管理理念，將“要我評價(jià)”的被動認(rèn)識轉(zhuǎn)化為“我要評價(jià)”的主動實(shí)踐，把財(cái)政績效評價(jià)作為轉(zhuǎn)變政府職能、深化財(cái)政改革、促進(jìn)科學(xué)理財(cái)?shù)闹匾ぷ鱽碜ィ∪晟浦贫绒k法，提升整體績效管理水平。②強(qiáng)化事前準(zhǔn)備，提升評價(jià)質(zhì)量。結(jié)合評價(jià)工作實(shí)際，完善項(xiàng)目評價(jià)特性指標(biāo)，規(guī)范評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，立足管理需求，預(yù)設(shè)評價(jià)重點(diǎn)，確保績效評價(jià)結(jié)果公正、客觀、精準(zhǔn)，切實(shí)提高評價(jià)質(zhì)量。③強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，鞏固評價(jià)成效。進(jìn)一步嚴(yán)格問題整改落實(shí)，加強(qiáng)評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤的工作力度的基礎(chǔ)上，推動完善財(cái)政支出。

部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。①強(qiáng)化績效理念，推進(jìn)了評價(jià)工作。進(jìn)一步強(qiáng)化績效管理理念，將“要我評價(jià)”的被動認(rèn)識轉(zhuǎn)化為“我要評價(jià)”的主動實(shí)踐，把財(cái)政績效評價(jià)作為轉(zhuǎn)變政府職能、深化財(cái)政改革、促進(jìn)科學(xué)理財(cái)?shù)闹匾ぷ鱽碜ィ∪晟浦贫绒k法，提升整體績效管理水平。②強(qiáng)化事前準(zhǔn)備，提升評價(jià)質(zhì)量。結(jié)合評價(jià)工作實(shí)際，完善項(xiàng)目評價(jià)特性指標(biāo)，規(guī)范評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，立足管理需求，預(yù)設(shè)評價(jià)重點(diǎn)，確保績效評價(jià)結(jié)果公正、客觀、精準(zhǔn)，切實(shí)提高評價(jià)質(zhì)量。
③強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，鞏固評價(jià)成效。進(jìn)一步嚴(yán)格問題整改落實(shí)，加強(qiáng)評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤的工作力度的基礎(chǔ)上，推動完善財(cái)政支出。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支，以空表列示。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

廣水市自然資源和規(guī)劃局2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支，以空表列示。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他需要說明事項(xiàng)

第四部分:名詞解釋

一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出:是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價(jià):是指財(cái)政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。