目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

?第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

??一、主要職能

??應(yīng)山街道辦事處主要負(fù)責(zé)：

?1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本地與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

?2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

應(yīng)山街道辦事處從決算單位構(gòu)成看，應(yīng)山街道辦事處決算包括：應(yīng)山街道辦事處本級(jí)決算。

應(yīng)山街道辦事處機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)設(shè)黨政辦、社會(huì)事務(wù)辦、經(jīng)貿(mào)辦、統(tǒng)計(jì)站、農(nóng)辦、計(jì)生辦、林業(yè)站、城建辦、創(chuàng)衛(wèi)辦、社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、人社中心、網(wǎng)格中心、司法所。現(xiàn)有編制76名，實(shí)有76人，其中：在編在職66名，借調(diào)人員2名，返聘人員8名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市應(yīng)山街道辦事處2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于應(yīng)山街道辦事處2020年收支決算總體情況說明

應(yīng)山街道辦事處2020年決算收入總計(jì)18102.07萬元，其中：本年收入8299.97萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9802.1萬元，與上年總收入相比減少470.06萬元，減少的原因?yàn)椋阂蛞咔橛绊懀?jīng)濟(jì)下滑，財(cái)政稅收分成減少；決算支出總計(jì)8299.97萬元，其中：本年支出8299.97萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9802.1萬元，與上年總支出相比增加870.08萬元，增加的原因?yàn)椋喝藛T工資增加，為發(fā)展經(jīng)濟(jì)，工業(yè)項(xiàng)目投入較大。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10715.96萬元，占100%。

本年支出包括：基本支出7715.96萬元，占72%；項(xiàng)目支出3000萬元，占28%。

二、關(guān)于應(yīng)山街道辦事處2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

應(yīng)山街道辦事處2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算8299.97萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少2415.99萬元，減少的原因?yàn)椋阂蛞咔橛绊懀?jīng)濟(jì)下滑，財(cái)政稅收分成減少，與上年數(shù)相比減少470.06萬元，減少的原因?yàn)椋阂蛞咔橛绊懀?jīng)濟(jì)下滑，財(cái)政稅收分成減少；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算8299.97萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少2415.99萬元，減少的原因?yàn)椋阂蛞咔橛绊懀?jīng)濟(jì)下滑，財(cái)政稅收分成減少，與上年數(shù)相比增加870.08萬元，增加的原因?yàn)椋喝藛T工資增加，為發(fā)展經(jīng)濟(jì)，工業(yè)項(xiàng)目投入較大。。

三、關(guān)于應(yīng)山街道辦事處2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

應(yīng)山街道辦事處2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為42.37萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少75.49萬元，原因?yàn)椋罕灸觐A(yù)算購買公務(wù)用車未購買；以往公務(wù)接待費(fèi)含職工工作餐，本年度把職工工作餐列入福利費(fèi)，為落實(shí)過緊日子，壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支，比上年數(shù)減少66.31萬元，原因?yàn)椋罕灸隂]有因公出國（境）費(fèi)用；本年預(yù)算購買公務(wù)用車未購買；以往公務(wù)接待費(fèi)含職工工作餐，本年度把職工工作餐列入福利費(fèi)，為落實(shí)過緊日子，壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因?yàn)椋罕灸隂]有因公出國計(jì)劃，比上年數(shù)減少4.62萬元，原因?yàn)椋罕灸隂]有因公出國費(fèi)用；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量2輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少19萬元，原因?yàn)椋罕灸隂]有購置公務(wù)用車，比上年數(shù)減少0萬元，原因?yàn)椋罕灸隂]有購置公務(wù)公車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.46萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少6萬元，原因?yàn)椋焊鶕?jù)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，有所下降，比上年數(shù)減少6.81萬元，原因?yàn)椋焊鶕?jù)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，有所下降。公務(wù)接待費(fèi)32.91萬元，國內(nèi)公務(wù)接待665批次5980人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少50.49萬元，原因?yàn)椋阂酝珓?wù)接待費(fèi)含職工工作餐，本年度把職工工作餐列入福利費(fèi)，比上年數(shù)減少54.89萬元，原因?yàn)椋阂酝珓?wù)接待費(fèi)含職工工作餐，本年度把職工工作餐列入福利費(fèi)。根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，有所下降。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

應(yīng)山街道辦事處2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 1548.53萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少4570.43萬元，降低74.69%。與上年數(shù)減少439.12萬元，降低22.09%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少101.84萬元，差旅費(fèi)減少1.74萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少135.23萬元，對(duì)企業(yè)費(fèi)用補(bǔ)助減少，為落實(shí)過緊日子要求壓減三公經(jīng)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)減少54.89萬元、因公出國（境）費(fèi)用減少4.62萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少 6.81萬元?。

五、關(guān)于政府支出采購說明

應(yīng)山街道辦事處2020年度政府采購支出總額5.43萬元，其中：政府采購貨物支出 5.43?萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0?萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，應(yīng)山街道辦事處共有車輛 2?輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車2?輛、應(yīng)急保障用車 0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車0?輛，；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備 0?臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，應(yīng)山街道辦事處組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金3000萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的28％。從評(píng)價(jià)情況來看，該項(xiàng)目規(guī)劃科學(xué)、決策依據(jù)充分、資金到位比較及時(shí)。

組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，整體支出完成率較高。

應(yīng)山街道辦事處2020年整體支出自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

多肉小鎮(zhèn)藝術(shù)建設(shè)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3000萬元，執(zhí)行數(shù)為1869.76萬元，完成預(yù)算62.33％。主要產(chǎn)出和效益：一是征地拆遷200畝，完成率95%；二是辦理各類土地證面積408畝，完成率95%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效目標(biāo)沒有全申報(bào)；二是制度建立不完善。下一步改進(jìn)措施：一是爭取績效目標(biāo)全申報(bào)；二是完善制度。

應(yīng)山街道辦事處2020年項(xiàng)目支出自評(píng)表.pdf

（3）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，既是開展績效評(píng)價(jià)工作的基本前提，又是加強(qiáng)財(cái)政支出管理、增強(qiáng)資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。本單位根據(jù)績效評(píng)價(jià)結(jié)果，改進(jìn)管理措施，完善管理辦法，調(diào)整和優(yōu)化本單位預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，合理配置資源，對(duì)績效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)制定整改措施。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

應(yīng)山街道辦事處2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支出說明

應(yīng)山街道辦事處2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他需要說明事項(xiàng)。?

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

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