目???錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

1.負責(zé)貫徹落實黨的組織路線，干部路線以及有關(guān)方針、政策，結(jié)合實際研究提出和制訂實施意見和工作措施，并檢查、督促抓落實。

2.負責(zé)研究和指導(dǎo)各鎮(zhèn)辦、工業(yè)基地黨組織建設(shè)。研究制定全市黨建宏觀方面重要文件，建立健全黨的組織;指導(dǎo)開展黨建活動，發(fā)揮黨的組織的作用，規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)黨員教育、管理和發(fā)展工作;總結(jié)研究和探索加強黨的組織建設(shè)和黨員隊伍管理的方法、新途徑。

3.負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)班子思想、作風(fēng)、組織建設(shè)，研究制定領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)規(guī)劃，并具體組織實施。負責(zé)市委管理和市委委托組織部管理的干部的考察和辦理任免、調(diào)動、工資、待遇、退(離)休審批手續(xù);負責(zé)全市干部的宏觀管理和備案管理干部的審查工作;負責(zé)省有關(guān)部門管理為主單位的領(lǐng)導(dǎo)班子成員和相當(dāng)職務(wù)的協(xié)管業(yè)務(wù)。

4.負責(zé)規(guī)劃、管理和指導(dǎo)全市干部隊伍建設(shè)。研究制訂干部培養(yǎng)、選拔、教育、管理、監(jiān)督規(guī)劃和制度，組織和指導(dǎo)全市干部人事制度的改革。負責(zé)中青年干部、婦女干部和非黨干部的培養(yǎng)選拔工作。負責(zé)對全市選拔任用干部和工作的檢查監(jiān)督，和對領(lǐng)導(dǎo)干部進行監(jiān)督，加強綜合、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。負責(zé)全市退(離)休干部工作的宏觀管理。

5.主管全市干部教育培訓(xùn)和知識分子工作。負責(zé)制訂全市干部教育培訓(xùn)規(guī)劃，負責(zé)組織市委管理的干部和一定層次的中青年干部的培訓(xùn);指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查全市的干部教育工作。負責(zé)承擔(dān)全市人才隊伍建設(shè)宏觀管理的有關(guān)工作。參與全市各類優(yōu)秀專家和專業(yè)技術(shù)拔尖人才的選拔、表彰獎勵和管理工作。

6.負責(zé)全市組織、干部工作的檢查督辦;負責(zé)市委管理干部及公務(wù)員的檔案管理，負責(zé)全市干部和黨內(nèi)統(tǒng)計；負責(zé)市管干部信息、相關(guān)干部和人才信息、黨組織及黨員信息的收集管理工作。;受理黨員、干部和群眾對組織部門的信訪工作。

7.負責(zé)黨的代表大會常任制試點工作的組織、指導(dǎo)、宣傳等工作；做好黨代表聯(lián)絡(luò)、管理、服務(wù)等工作。

8.完成上級交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市委組織部從決算單位構(gòu)成看，廣水市委組織部決算包括：廣水市委組織部本級決算。

廣水市委組織部機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2020年內(nèi)設(shè)組織一股（黨代辦）、組織二股（基層辦、“兩新”工委辦公室）、市委黨建辦、人才工作股（市委人才辦）、公務(wù)員一股、公務(wù)員二股、老干部工作辦公室、信息管理室單位。現(xiàn)有編制30名，實有28人，其中：在編在職28名，借調(diào)人員5名。

第二部分：2020部門決算公開表

中共廣水市委員會組織部2020部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市委組織部2020年收支決算總體情況說明

廣水市委組織部2020年決算收入總計1227.03萬元，其中：本年收入1183.74萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余43.29萬元，與上年總收入相比增加145.09萬元，增加的原因為：一般公共預(yù)算財政撥款收入增加197.17萬元，其他收入減少52.22萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和余額增加0.13萬元；決算支出總計1227.03萬元，其中：本年支出1214.22萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12.81萬元，與上年總支出相比增加175.57萬元，增加的原因為：一般公共服務(wù)支出增加175.57萬元。

本年收入包括：財政撥款收入1124.47萬元，占92%；其他收入59.26萬元，占8%。

本年支出包括：基本支出719.73萬元，占59%；項目支出494.49萬元，占41%。

二、關(guān)于廣水市委組織部2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市委組織部2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算1124.47萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加385.72萬元，增加的原因為：項目費用增加，與上年數(shù)相比增加197.17萬元，增加的原因為：一般公共預(yù)算財政撥款增加；一般公共預(yù)算財政撥款支出決算1126.43萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加440.1264萬元，增加的原因為：項目支出增加，與上年數(shù)相比增加160.97萬元，增加的原因為：一般公共服務(wù)支出增加。

三、關(guān)于廣水市委組織部2020年“三公”經(jīng)費支出情況說明

廣水市委組織部2020年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少7萬元，原因為：公務(wù)接待費減少4萬元，比上年數(shù)減少0.46萬元，原因為：公務(wù)接待費減少0.46萬元。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元，公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少7萬元，原因為：公務(wù)接待費減少4萬元，比上年數(shù)減少0.46萬元，原因為：公務(wù)接待費減少0.46萬元。公務(wù)用車運行維護費0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元，公務(wù)接待費0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人次，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元。

四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水市委組織部2020 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出26.83萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少37.355萬元，降低了64%。與上年數(shù)減少453.33萬元，降低94%。主要原因是：辦公費減少17.42萬元，印刷費減少3.85萬元，差旅費減少12.27萬元，維修費減少174萬元，會議培訓(xùn)費減少86.86萬元，委托業(yè)務(wù)費減少100萬元，工會經(jīng)費減少6萬元，辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少9.45萬元。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市委組織部2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市委組織部共有車輛 0 輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市委組織部組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金686.3036萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的61％。從評價情況來看，1.該項目設(shè)置目的明確；2.長期目標和年度目標科學(xué)合理，長期目標支持項目目的，年度目標體現(xiàn)長期目標；3.項目實現(xiàn)績效目標實施的制度、措施可行；4.績效指標設(shè)置反映績效目標，績效指標設(shè)置是科學(xué)、合理；5．項目資金預(yù)算和績效目標匹配，實現(xiàn)績效目標所需資金合理。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，科學(xué)合理設(shè)置績效項目，精準實施，達到年初預(yù)算設(shè)置目標，效果良好。

市委組織部整體支出績效目標自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

一次性項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為5.18萬元，執(zhí)行數(shù)為5.18萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是部機關(guān)工作開展、精準扶貧38人，組織工作服務(wù)率100%；二是機關(guān)干部職工工資福利及履職活動有了保障，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展提供堅強組織保障和人才支撐。

市委組織部項目支出績效目標自評表.pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

?部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。提升公務(wù)員工作科學(xué)化規(guī)范化制度化水平，增強基層黨組織政治功能和組織力，構(gòu)建黨建引領(lǐng)城鄉(xiāng)基層治理新格局，實施更加積極有效的人才政策，集聚更多人才建設(shè)廣水，堅持打鐵必須自身硬，著力打造過硬政治機關(guān)。

?部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。提升公務(wù)員工作科學(xué)化規(guī)范化制度化水平，增強基層黨組織政治功能和組織力，構(gòu)建黨建引領(lǐng)城鄉(xiāng)基層治理新格局，實施更加積極有效的人才政策，集聚更多人才建設(shè)廣水，堅持打鐵必須自身硬，著力打造過硬政治機關(guān)。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市委組織部2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市委組織部2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學(xué)合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。