目?????錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門(mén)決算公開(kāi)表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表　　　

第三部分? 2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

1、收支決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市檔案館主要負(fù)責(zé)： ??????????????????????????????????????

1、負(fù)責(zé)接收和統(tǒng)一保管市委各部門(mén)、市直各單位按規(guī)定移交進(jìn)館的檔案資料，保守黨和國(guó)家機(jī)密，維護(hù)檔案完整，確保檔案資料安全；負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)已公開(kāi)現(xiàn)行文件的收集、整理和提供利用工作。

2、負(fù)責(zé)全市檔案編研、信息開(kāi)發(fā)、利用與管理，推進(jìn)檔案信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，充分發(fā)揮檔案信息資源作用，為社會(huì)各方面提供檔案服務(wù)。

3、研究、編寫(xiě)黨史、地方志，主要是廣水市地方黨史和地方志、年鑒，編輯出版相應(yīng)的黨史、地方志書(shū)刊。

4、完成上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)和市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，檔案館決算包括：檔案館本級(jí)決算。

檔案館機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2020年現(xiàn)有編制20名，實(shí)有19人，其中：在編在職19名，借調(diào)人員0名

第二部分：2020部門(mén)決算公開(kāi)表

廣水市檔案館2020年部門(mén)決算公開(kāi)表.pdf

第三部分 2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于檔案館2020年收支決算總體情況說(shuō)明

檔案館2020年決算收入總計(jì)1,208.53萬(wàn)元，其中：本年收入440.71萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余767.82萬(wàn)元，與上年總收入相比增加184.87萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋罕灸暧捎跈n案保護(hù)費(fèi)及人員工資變動(dòng)增加；決算支出總計(jì)438.31萬(wàn)元，其中：本年支出438.31元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余770.22萬(wàn)元，與上年總支出相比增加153.77萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋罕灸暧捎跈n案保護(hù)費(fèi)及人員工資變動(dòng)增加。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入434.51萬(wàn)元，占98.59%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入6.20萬(wàn)元，占1.41%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%。

本年支出包括：基本支出402.18萬(wàn)元，占91.76%；項(xiàng)目支出36.13萬(wàn)元，占8.24%；。

二、關(guān)于檔案館2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

檔案館2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算434.51萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加176.27萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋喝藛T變動(dòng)經(jīng)費(fèi)、檔案保護(hù)經(jīng)費(fèi)；與上年數(shù)相比增加158.84萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋罕灸隀n案管理、人員經(jīng)費(fèi)的增加；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算438.31萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加140.07萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋簷n案管理、人員經(jīng)費(fèi)的增加，與上年數(shù)相比增加153.77萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋罕灸隀n案管理、人員變動(dòng)增加經(jīng)費(fèi)。

三、關(guān)于檔案館2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

檔案館2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為0.67萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1.13萬(wàn)元，原因?yàn)椋汗珓?wù)接待節(jié)簡(jiǎn)壓縮支出，比上年數(shù)減少1.18萬(wàn)元，原因?yàn)椋汗珓?wù)接待節(jié)簡(jiǎn)壓縮支出。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簾o(wú)，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簾o(wú)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簾o(wú)，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簾o(wú)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簾o(wú)，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簾o(wú)。公務(wù)接待費(fèi)0.67萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次118人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1.13萬(wàn)元，原因?yàn)椋汗珓?wù)接待節(jié)簡(jiǎn)壓縮支出，比上年數(shù)減少1.18萬(wàn)元，原因?yàn)椋汗珓?wù)接待節(jié)簡(jiǎn)壓縮支出。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

檔案館2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.09萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少61.03萬(wàn)元，下降67.08%。與上年數(shù)減少5.11萬(wàn)元，降低25.4%。主要原因是：節(jié)簡(jiǎn)壓縮公用招待經(jīng)費(fèi)等。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

檔案館?2020年度政府采購(gòu)支出總額 17.54萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 17.54萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0?萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 17.54萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額17.54元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2020年 12 月 31 日，檔案館共有車(chē)輛 0?輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0?輛、應(yīng)急保障用車(chē) 0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0?輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0輛、其他用車(chē) 0?輛0；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0?臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，檔案館組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金39.69萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，預(yù)算項(xiàng)目從預(yù)算規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

檔案館部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表.pdf

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

檔案館項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為39.69萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為36.13萬(wàn)元，完成預(yù)算91.03％。主要產(chǎn)出和效益：一是做好了檔案館查閱利用，開(kāi)展檔案信息化建設(shè)，對(duì)館藏各種門(mén)類(lèi)和載體的檔案資料開(kāi)展整理；二是完成《廣水年鑒》（2020）的編纂出版工作。

檔案館財(cái)政預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（檔案保護(hù)費(fèi)）.pdf

檔案館財(cái)政預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（文史資料管理經(jīng)費(fèi)）.pdf

???（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)績(jī)效報(bào)告提出的問(wèn)題及時(shí)的向局黨組匯報(bào)，以問(wèn)題為導(dǎo)向，向責(zé)任股室限期整改報(bào)告中出現(xiàn)的問(wèn)題。將預(yù)算績(jī)效管理情況納入部門(mén)內(nèi)部績(jī)效考核，作為股室和個(gè)人評(píng)優(yōu)評(píng)先考核內(nèi)容。一是加強(qiáng)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建設(shè)。匯總梳理以前年度制定的指標(biāo)，將符合當(dāng)前預(yù)算績(jī)效管理要求和行業(yè)管理特點(diǎn)的個(gè)性指標(biāo)匯編成庫(kù)；組織人員搜集整理先進(jìn)單位制定出臺(tái)的指標(biāo)，進(jìn)一步充實(shí)完善個(gè)性指標(biāo)庫(kù)；建立指標(biāo)更新機(jī)制，將以后年度新制定的指標(biāo)及時(shí)納入指標(biāo)庫(kù)，做到隨時(shí)更新、完善。二是積極運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋與整改、激勵(lì)與問(wèn)責(zé)制度，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，將一些績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果不好的項(xiàng)目取消，對(duì)執(zhí)行不力的股室的預(yù)算要進(jìn)行相應(yīng)削減，切實(shí)發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作應(yīng)有的作用。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市檔案館2020年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。　

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

????廣水市檔案館2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

本單位無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)

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第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車(chē)輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。