目?????錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表　　　

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

?一、主要職能

?廣水市委統(tǒng)戰(zhàn)部主要負(fù)責(zé)： ??????????????????????????????????????

（一）貫徹落實加強黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求。發(fā)揮市委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機構(gòu)、組織協(xié)調(diào)機構(gòu)、具體執(zhí)行機構(gòu)、督促檢查機構(gòu)作用，了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進共識、加強團結(jié)，協(xié)調(diào)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系，組織和落實黨中央關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。

（二）研究擬定全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的政策措施并推動落實，深入調(diào)查研究，及時向隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部和市委報告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市各地區(qū)各部門各單位統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

（三）負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)全市黨外代表人士，負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，會同有關(guān)部門做好安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機關(guān)等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作，協(xié)助市工商聯(lián)做好干部管理工作，反映和協(xié)調(diào)解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。

（四）貫徹落實黨的宣傳工作方針，統(tǒng)籌推進全市統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作，擬定全市統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作規(guī)劃并組織實施，研判涉及統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情，并協(xié)調(diào)有關(guān)部門應(yīng)對處置。

（五）負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派成員，通報情況、反映意見，貫徹落實中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對民主黨派的方針政策，做好支持民主黨派履行職責(zé)、發(fā)揮作用的工作。

（六）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全市民族宗教工作，貫徹落實黨的民族宗教工作方針和政策，研究擬定有關(guān)政策措施并督促落實，領(lǐng)導(dǎo)市民族宗教事務(wù)局依法管理民族宗教事務(wù)，協(xié)調(diào)處理民族宗教工作中的重大問題，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人士。

（七）負(fù)責(zé)聯(lián)系、培養(yǎng)無黨派代表人士。支持、幫助無黨派人士加強自身建設(shè)、發(fā)揮作用。調(diào)查研究黨外知識分子和新的社會階層人士情況并提出政策建議，聯(lián)系、培養(yǎng)黨外知識分子和新的社會階層代表人士，開展思想政治工作，指導(dǎo)有關(guān)單位和社會組織開展黨外知識分子和新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。

（八）參與制定、推動落實鼓勵、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟發(fā)展的政策措施，調(diào)查研究全市非公有制經(jīng)濟人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經(jīng)濟人士的意見，團結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟人士，促進非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟人士健康成長。

（九）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全市海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，開展港澳臺統(tǒng)戰(zhàn)工作。聯(lián)系海外有關(guān)社團及代表人士，聯(lián)系香港、澳門、臺灣有關(guān)黨派、團體及代表人士，做好臺胞、臺屬有關(guān)工作。做好全市統(tǒng)一戰(zhàn)線外事管理工作。

（十）統(tǒng)一管理全市僑務(wù)工作，貫徹落實黨的僑務(wù)工作方針政策，調(diào)查研究市內(nèi)外僑情和僑務(wù)工作情況，管理僑務(wù)行政事務(wù)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會團體涉僑工作，聯(lián)系海外有關(guān)僑團和代表人士，指導(dǎo)推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等，保護華僑和歸僑僑眷的合法權(quán)利和利益。

（十一）受市委委托，領(lǐng)導(dǎo)市工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)市工商聯(lián)工作。代管市臺胞臺屬聯(lián)誼會、市光彩事業(yè)促進會、市黨外知識分子聯(lián)誼會、市新的社會階層人士聯(lián)誼會。指導(dǎo)市社會主義學(xué)院工作。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線有關(guān)單位和團體的管理工作。

（十二）完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市委統(tǒng)戰(zhàn)部從決算單位構(gòu)成看包括：市委統(tǒng)戰(zhàn)部本級決算。

市委統(tǒng)戰(zhàn)部?機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)設(shè)辦公室、干部股、經(jīng)濟聯(lián)絡(luò)股、民族宗教工作股、黨外知識分子工作股、臺灣事務(wù)股、僑務(wù)綜合股。現(xiàn)有編制20名，實有20人，其中：在編在職20名。

第二部分：2020部門決算公開表

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)部2020年收支決算總體情況說明

統(tǒng)戰(zhàn)部2020年決算收入總計591.83萬元，其中：本年收入522.14萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余69.70萬元，與上年總收入相比增加235.24萬元，增加的原因為：本年由于統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)宗教等其他撥款增加，較上年增幅較大；決算支出總計510.58萬元，其中：本年支出510.58萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余81.25萬元，與上年總支出相比增加190.71萬元，增加的原因為：統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)宗教等其他支出增加。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入506.38萬元，占96.98%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入15.75萬元，占3.02%。

本年支出包括：基本支出447.65萬元，占87.67%；項目支出62.92萬元，占12.32%；上級上繳支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

二、關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)部2020年決算財政撥款收支總體情況說明

統(tǒng)戰(zhàn)部2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算506.38萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加155.25萬元，增加的原因為：人員變動經(jīng)費、宗教事務(wù)經(jīng)費；與上年數(shù)相比增加187.62萬元，增加的原因為：本年宗教事務(wù)工作、人員經(jīng)費的增加；一般公共預(yù)算財政撥款支出決算510.58萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加159.45萬元，增加的原因為：不可預(yù)見的人員變動經(jīng)費、宗教事務(wù)經(jīng)費，與上年數(shù)相比增加191.71萬元，增加的原因為：本年宗教事務(wù)工作、人員變動增加經(jīng)費。

三、關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)部2020年“三公”經(jīng)費支出情況說明

統(tǒng)戰(zhàn)部2020年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為2.45萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少13.56萬元，原因為：公務(wù)接待節(jié)簡壓縮支出，比上年數(shù)減少1.18萬元，原因為：公務(wù)接待節(jié)簡壓縮支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元，公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元。公務(wù)接待費2.45萬元，國內(nèi)公務(wù)接待54批次489人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少13.56萬元，原因為：公務(wù)接待節(jié)簡壓縮支出，比上年數(shù)減少1.18萬元，原因為：公務(wù)接待節(jié)簡壓縮支出。

四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

統(tǒng)戰(zhàn)部2020 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 48.98萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加19.52?萬元，增長66.24%。與上年數(shù)減少41.31萬元，降低45.8%。主要原因是：統(tǒng)戰(zhàn)宗教事務(wù)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費增加。

五、關(guān)于政府支出采購說明

統(tǒng)戰(zhàn)部?2020年度政府采購支出總額 1.89萬元，其中：政府采購貨物支出 1.89萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 1.89萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.89萬元，占政府采購支出總額的100%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，統(tǒng)戰(zhàn)部共有車輛 0?輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車 0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0?輛0；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，統(tǒng)戰(zhàn)部組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金85.9萬元。從評價情況來看，預(yù)算項目從預(yù)算規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

???2020年度統(tǒng)戰(zhàn)部部門整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

統(tǒng)戰(zhàn)部項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為85.9萬元，執(zhí)行數(shù)為63.92萬元，完成預(yù)算73.25％。主要產(chǎn)出和效益：一是按時完成對黨外政協(xié)委員、黨外干部及黨外代表人士的教育管理和培養(yǎng)，調(diào)動組織新的社會階層人士為經(jīng)濟社會發(fā)展作貢獻；二是依法加強對全市民族宗教事務(wù)管理，開展民族宗教工作調(diào)研、召開工作會議、開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家民族、宗教工作方針、政策。

統(tǒng)戰(zhàn)部2020年度民族宗教工作經(jīng)費項目績效目標(biāo)自評表.pdf????

????統(tǒng)戰(zhàn)部2020年度統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費項目績效目標(biāo)自評表.pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況。根據(jù)績效報告提出的問題及時的向局黨組匯報，以問題為導(dǎo)向，向責(zé)任股室限期整改報告中出現(xiàn)的問題。將預(yù)算績效管理情況納入部門內(nèi)部績效考核，作為股室和個人評優(yōu)評先考核內(nèi)容。一是加強評價指標(biāo)體系建設(shè)。匯總梳理以前年度制定的指標(biāo)，將符合當(dāng)前預(yù)算績效管理要求和行業(yè)管理特點的個性指標(biāo)匯編成庫；組織人員搜集整理先進單位制定出臺的指標(biāo)，進一步充實完善個性指標(biāo)庫；建立指標(biāo)更新機制，將以后年度新制定的指標(biāo)及時納入指標(biāo)庫，做到隨時更新、完善。二是積極運用績效評價結(jié)果。建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責(zé)制度，進一步完善績效評價結(jié)果的反饋和運用機制，將評價結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，將一些績效評價結(jié)果不好的項目取消，對執(zhí)行不力的股室的預(yù)算要進行相應(yīng)削減，切實發(fā)揮績效評價工作應(yīng)有的作用。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市統(tǒng)戰(zhàn)部2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。　

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市統(tǒng)戰(zhàn)部2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

本單位無其他需要說明事項

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第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

????????????????????????????????????????????????????????????????廣水市委統(tǒng)戰(zhàn)部