目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市人力資源和社會保障局主要負責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)人力資源和社會保障的法律法規(guī)，組織起草人力資源和社會保障規(guī)范性文件草案，擬訂全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

(二)擬訂并組織實施全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動管理，指導(dǎo)全市人力資源市場建設(shè)，促進人力資源合理流動、有效配置。

(三)負責(zé)全市促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，擬訂就業(yè)援助制度和創(chuàng)業(yè)扶持政策，擬訂就業(yè)補助資金使用計劃并組織實施，負責(zé)就業(yè)形勢分析研判、失業(yè)預(yù)測預(yù)警工作，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定。

(四)統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系，擬訂并組織實施全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)。貫徹落實國家和省養(yǎng)老、失業(yè)保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法。組織擬訂機關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策，會同有關(guān)部門擬訂全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金的管理和監(jiān)督制度，編制全市相關(guān)社會保險基金預(yù)決算草案，承擔(dān)相關(guān)社會保險基金稽核、預(yù)測預(yù)警工作，擬訂應(yīng)對預(yù)案，保持相關(guān)社會保險基金總體收支平衡。會同有關(guān)部門實施全民參保計劃并建立統(tǒng)一的社會保險公共服務(wù)平臺。

(五)承擔(dān)市政府人才工作的綜合管理。負責(zé)全市職業(yè)能力建設(shè)工作，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度。完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價政策。擬訂專業(yè)技術(shù)人才管理政策，負責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才和專家選拔培養(yǎng)工作，擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育等制度，負責(zé)高校畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，牽頭推進深化職稱制度改革，擬訂吸引留學(xué)人員來廣水工作、定居和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)政策。擬訂技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵制度并組織實施。負責(zé)全市專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格、職業(yè)資格考試工作的組織實施和監(jiān)督管理。

(六)會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同、工作人員考核獎懲等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位工作人員和機關(guān)工勤人員人事管理政策并組織實施。

(七)會同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。擬訂企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

(八)實施國家功勛榮譽制度，規(guī)范全市表彰獎勵和評比達標(biāo)表彰項目，會同有關(guān)部門擬訂全市表彰獎勵制度，綜合管理表彰獎勵工作，承擔(dān)全市評比達標(biāo)表彰工作，根據(jù)授權(quán)承辦以市委、市政府名義開展的有關(guān)表彰獎勵活動。

(九)會同有關(guān)部門擬訂全市農(nóng)民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動相關(guān)政策落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

(十)擬訂勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度并組織實施，擬訂勞動關(guān)系政策并完善相關(guān)協(xié)商協(xié)調(diào)機制，組織實施勞動合同制度，組織落實職工工作時間、休息休假和假期制度，監(jiān)督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市人力資源和社會保障局從決算單位構(gòu)成看，廣水市人力資源和社會保障局決算包括：廣水市人力資源和社會保障局本級決算。

廣水市人力資源和社會保障局機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2020年內(nèi)設(shè)辦公室、政務(wù)服務(wù)股（法制股）、規(guī)劃財務(wù)基金監(jiān)督股、就業(yè)促進與失業(yè)保險股（人力資源流動管理股）、職業(yè)能力建設(shè)股、專業(yè)技術(shù)人員管理與職稱股、事業(yè)單位人事管理股、勞動關(guān)系股（調(diào)解仲裁管理股）、工資福利股、養(yǎng)老保險股、工傷保險股、勞動保障監(jiān)察股、人事股。現(xiàn)有編制53名，實有編制53人；在編在職50人，其中，行政編制在職人數(shù)22人，事業(yè)編在職人數(shù)16人，差額人員在職人數(shù)10人，工勤人員在職人數(shù)2名。。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市人力資源和社會保障局（本級）2020年決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市人力資源和社會保障局2020年收支決算總體情況說明

廣水市人力資源和社會保障局2020年決算收入總計1570.87萬元，其中：本年收入1156.94萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余413.94萬元，與上年總收入相比減少726.17萬元，減少的原因為：2019年補發(fā)往年工資，在2020年相對減少，減少了基建工程資金；決算支出總計1570.87萬元，其中：本年支出1250.69萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余320.18萬元，與上年總支出相比減少497.73萬元，減少的原因為：2019年補發(fā)往年工資，在2020年相對減少，減少了基建工程資金。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入1066.77萬元，占92%；其他收入90.17萬元，占8%。

本年支出包括：基本支出1180.59萬元，占94%；項目支出70.11萬元，占6%。

二、關(guān)于廣水市人力資源和社會保障局2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市人力資源和社會保障局2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算1156.94萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加279.55萬元，增加的原因為：工資普漲，與上年數(shù)相比減少726.17萬元，減少的原因為：2019年補發(fā)往年工資，在2020年相對減少，減少了基建工程資金；一般公共預(yù)算財政撥款支出決算1250.69萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加373.57萬元，增加的原因為：工資普漲，與上年數(shù)相比減少497.73萬元，減少的原因為：2019年補發(fā)往年工資，在2020年相對減少，減少了基建工程資金。

三、關(guān)于廣水市人力資源和社會保障局2020年“三公”經(jīng)費支出情況說明

廣水市人力資源和社會保障局2020年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為2.12萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少5.28萬元，原因為：執(zhí)行國家政策節(jié)約開支，比上年數(shù)減少5.31萬元，原因為：執(zhí)行國家政策節(jié)約開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因為：歷年沒有因公出國，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：歷年沒有因公出國；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因為：沒有購置新的公務(wù)用車，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：沒有購置新的公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因為：公車改革后沒有公務(wù)用車，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：公車改革后沒有公務(wù)用車。公務(wù)接待費2.12萬元，國內(nèi)公務(wù)接待31批次307人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少5.28萬元，原因為：執(zhí)行國家政策節(jié)約開支，比上年數(shù)減少5.31萬元，原因為：執(zhí)行國家政策節(jié)約開支。

四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水市人力資源和社會保障局2020 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 1250.69萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加373.3?萬元，增長30%。與上年數(shù)減少726.17萬元，降低39%。主要原因是：信息系統(tǒng)運行維護支出減少。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市人力資源和社會保障局 2020年度政府采購支出總額123.69?萬元，其中：政府采購貨物支出 123.69?萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市人力資源和社會保障局共有車輛0輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車 0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車?0輛、其他用車 0?輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市人力資源和社會保障局組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金23萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。從評價情況來看，按要求完成

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，按要求完成

廣水市人力資源和社會保障局（本級）2020年整體績效評價共性指標(biāo)自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

社保卡補辦工本費項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是社保卡的應(yīng)用提高；二是社保的推廣。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是社保卡應(yīng)用認(rèn)知不全；二是社保的作用認(rèn)知度不夠。下一步改進措施：一是對社保卡作用的宣傳加大；二是普及社保卡的知識。

廣水市人力資源和社會保障局（本級）2020年預(yù)算支出項目績效目標(biāo)自評表1.pdf

勞動監(jiān)察工作經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是非法用工檢查；二是農(nóng)民工工資支付檢查。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是對企業(yè)用工大力度檢查；二是農(nóng)民工工資情況徹底解決。下一步改進措施：一是對企業(yè)用工檢查加大；二是農(nóng)民工工資情況徹底解決。

廣水市人力資源和社會保障局（本級）2020年預(yù)算支出項目績效目標(biāo)自評表2.pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。持續(xù)加強預(yù)算績效管理，健全完善全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，做到“用款必須有績效、沒有績效必問責(zé)”強化績效管理意識，及時采集、整理和分析績效運行情況以及相關(guān)數(shù)據(jù)，有效發(fā)揮預(yù)算管理的指導(dǎo)作用。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。改進管理措施，完善管理辦法，調(diào)整和優(yōu)化本單位預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，合理配置資源，對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題及時制定整改措施。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市人力資源和社會保障局2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。　

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市人力資源和社會保障局2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。