目　錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表　　　

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

1、負責常委會機關(guān)的日常工作，協(xié)調(diào)組織機關(guān)各工作機構(gòu)為人代會、常委會、主任會議和其他重要會議做好籌備及會務(wù)工作。

2、負責常委會開展的視察、檢查、調(diào)查、評議等各項活動的組織協(xié)調(diào)工作。

3、負責督促檢查并向常委會反饋人代會、常委會會議的決議、決定、審議意見的貫徹落實情況。

4、負責與鎮(zhèn)、辦人大主席團（工作委員會）的聯(lián)系工作。

5、負責對外工作聯(lián)絡(luò)，為常委會領(lǐng)導(dǎo)和機關(guān)各工作機構(gòu)的公務(wù)活動做好協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

6、負責常委會日常綜合性的文字工作和宣傳信息工作。

7、負責機關(guān)的文書處理、檔案、文印收發(fā)、保密、機要工作。

8、負責機關(guān)干部管理工作，為機關(guān)離退休干部提供服務(wù)。

9、負責機關(guān)財物管理、安全保衛(wèi)、工作接待、后勤服務(wù)等各項日常事務(wù)。

10、負責辦理市委及人大常委會、主任會議交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市人大常委會辦公室決算組成單位有：廣水市人大常委會機關(guān)本級。廣水市人大常委會機關(guān)包括“一辦六委三室”，即：市人大常委會辦公室、內(nèi)務(wù)司法工作委員會、預(yù)算工作委員會、教育科學文化衛(wèi)生工作委員會、農(nóng)村工作委員會、代表選舉和人事任免工作委員會、城鄉(xiāng)建設(shè)與環(huán)境資源保護工作委員會、信訪室、理論研究室、規(guī)范性文件備案審查室。

廣水市人大常委會辦公室總編制人數(shù)39人，其中：行政編制29人，工勤編制10人。在職實有人數(shù)39人，其中：行政編制29人，工勤編制10人。

離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市人民代表大會常務(wù)委員會2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于人大常委會辦公室2020年收支決算總體情況說明

人大常委會辦公室2020年決算收入總計1,109.55萬元，其中：本年收入973.81萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余135.74萬元，與上年總收入相比增加161.70萬元，增加的原因為：本年人員經(jīng)費及車輛購置費增加；決算支出總計966.58萬元，其中：本年支出966.58萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余142.97萬元，與上年總支出相比增加154.46萬元，增加的原因為：本年人員經(jīng)費及車輛購置費增加。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入959.75萬元，占98.56%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入14.06萬元，占1.44%。

本年支出包括：基本支出873.59萬元，占90.38%；項目支出92.98萬元，占9.62%；上級上繳支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

二、關(guān)于人大常委會辦公室2020年決算財政撥款收支總體情況說明

人大常委會辦公室2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算959.75萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加49.52萬元，增加的原因為：人員變動經(jīng)費和車輛購置費；與上年數(shù)相比增加153.64萬元，增加的原因為：人員變動經(jīng)費和車輛購置費；一般公共預(yù)算財政撥款支出決算966.58萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加56.35萬元，增加的原因為：人員變動經(jīng)費，與上年數(shù)相比增加154.46萬元，增加的原因為：人員變動經(jīng)費和車輛購置費。

三、關(guān)于人大常委會辦公室2020年“三公”經(jīng)費支出情況說明

人大常委會辦公室2020年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為14.51萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少50.887萬元，比上年數(shù)減少14.75萬元，原因為：公務(wù)接待節(jié)簡壓縮支出，減少車輛購置費，節(jié)簡車輛運行維護費。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比減少6.5萬元，比上年數(shù)減少5.94萬元，原因為：本年未有出國出境；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量4輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少19.48萬元，原因為：未購。公務(wù)用車運行維護費12.72萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少12.68萬元，比上年數(shù)減少1.8萬元，原因為：壓縮公車運行費支出。公務(wù)接待費1.79萬元，國內(nèi)公務(wù)接待39批次343人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少12.21萬元，比上年數(shù)減少10.61萬元，原因為：公務(wù)接待節(jié)簡壓縮支出。

四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

人大常委會辦公室2020 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 72.77萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少80.81?萬元，降低52.62%。與上年數(shù)減少114.57萬元，降低61.2%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減公用經(jīng)費支出80.81萬元，其中公務(wù)接待費支出減少10.61萬元。

五、關(guān)于政府支出采購說明

人大常委會辦公室?2020年度政府采購支出總額 19.49萬元，其中：政府采購貨物支出 19.49萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 19.49萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額19.49萬元，占政府采購支出總額的 100%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，人大常委會辦公室共有車輛 4?輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車 4?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0?輛0；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，人大常委會辦公室組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金92.99萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。從評價情況來看，3個預(yù)算項目（代表履職活動、人大會議、人大監(jiān)督）從預(yù)算規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，人大常委會辦公室2020年度整體支出績效評為“良”。

2020年度市人大辦公室部門整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

人大辦公室項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為212.49萬元，執(zhí)行數(shù)為193萬元，完成預(yù)算90.8％。主要產(chǎn)出和效益：一是按時完成人大代表履職活動階段目標任務(wù)；二是按照人大會議的計劃及時完成了人大會議議程的各項工作；三是通過人大監(jiān)督有效提高干部履職盡責能力。

2020年市人大辦公室代表履職活動項目自評表.pdf

2020年市人大辦公室人大會議項目自評表.pdf

2020年市人大辦公室人大監(jiān)督項目自評表.pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)績效報告提出的問題及時的向局黨組匯報，以問題為導(dǎo)向，向責任股室限期整改報告中出現(xiàn)的問題。將預(yù)算績效管理情況納入部門內(nèi)部績效考核，作為委室和個人評優(yōu)評先考核內(nèi)容。一是加強評價指標體系建設(shè)。匯總梳理以前年度制定的指標，將符合當前預(yù)算績效管理要求和行業(yè)管理特點的個性指標匯編成庫；組織人員搜集整理先進單位制定出臺的指標，進一步充實完善個性指標庫；建立指標更新機制，將以后年度新制定的指標及時納入指標庫，做到隨時更新、完善。二是積極運用績效評價結(jié)果。建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責制度，進一步完善績效評價結(jié)果的反饋和運用機制，將評價結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，將一些績效評價結(jié)果不好的項目取消，對執(zhí)行不力的股室的預(yù)算要進行相應(yīng)削減，切實發(fā)揮績效評價工作應(yīng)有的作用。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市人大常委會辦公室2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。　

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市人大常委會辦公室2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

本單位無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。