目?????錄

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第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表　　　

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市政協(xié)辦公室是市政協(xié)的工作機(jī)構(gòu)，承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的各項(xiàng)工作。主要職責(zé)有：

1、負(fù)責(zé)政協(xié)廣水市委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議、常務(wù)委員專題座談會(huì)、調(diào)研視察及其他重要會(huì)議、活動(dòng)的組織和服務(wù)保障工作。

2、負(fù)責(zé)全會(huì)、常務(wù)委員會(huì)、主席會(huì)議決議和決定的具體組織實(shí)施工作，協(xié)調(diào)、保障各專委會(huì)政協(xié)委員視察、調(diào)研、學(xué)習(xí)等活動(dòng)開展，加強(qiáng)基層政協(xié)組織建設(shè)發(fā)展，提高參政議政能力。

3、貫徹落實(shí)全國(guó)政協(xié)關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議，起草文字材料，搞好政協(xié)宣傳、文史編輯，社情民意信息征集與反映工作。

4、落實(shí)政協(xié)改革工作任務(wù)，推進(jìn)協(xié)商民主在基層政協(xié)的發(fā)展

5、圍繞市委、市政府工作中心，協(xié)調(diào)服務(wù)市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)牽頭負(fù)責(zé)的重大項(xiàng)目工程，“一駐六掛”脫貧攻堅(jiān)等工作

6、配合搞好省、隨州市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)到廣水的調(diào)研、視察工作，搞好與外地政協(xié)組織間的橫向聯(lián)誼交流工作

7、加強(qiáng)市政協(xié)機(jī)關(guān)自身建設(shè)，完善履職管理相關(guān)制度。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市政協(xié)辦公室預(yù)算組成單位有：廣水市政協(xié)辦公室機(jī)關(guān)本級(jí)，包括：“一辦七委三股”即：市政協(xié)辦公室、提案工作委員會(huì)，科教衛(wèi)委員會(huì)，經(jīng)濟(jì)委員會(huì)，文化文史和學(xué)習(xí)委員會(huì)，委員工作委員會(huì)，社會(huì)法制和民族宗教委員會(huì)，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作委員會(huì)，專門委員會(huì)工作股，秘書股，老干股。

部門人員構(gòu)成：廣水市政協(xié)辦公室核定行政編制人數(shù)21個(gè)，現(xiàn)有行政人員27人，工勤人員8人，現(xiàn)有退休人員28人。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市政治協(xié)商會(huì)議委員會(huì)2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于政協(xié)辦公室2020年收支決算總體情況說明

政協(xié)辦公室2020年決算收入總計(jì)1,129.90萬元，其中：本年收入973.19萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余156.71萬元，與上年總收入相比增加115.90萬元，增加的原因?yàn)椋喝藛T工資調(diào)整及保險(xiǎn)費(fèi)增加；決算支出總計(jì)1,052.42萬元，其中：本年支出1,052.42萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余77.48萬元，與上年總支出相比增加195.12萬元，增加的原因?yàn)椋喝藛T工資調(diào)整及保險(xiǎn)費(fèi)增加。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入960.89萬元，占98.74%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入12.30萬元，占1.26%。

本年支出包括：基本支出981.96萬元，占93.30%；項(xiàng)目支出70.45萬元，占6.69%；上級(jí)上繳支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

二、關(guān)于政協(xié)辦公室2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

政協(xié)辦公室2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算960.89萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加221.47萬元，增加的原因?yàn)椋喝藛T工資調(diào)整及保險(xiǎn)費(fèi)增加；與上年數(shù)相比增加100.34萬元，增加的原因?yàn)椋喝藛T工資調(diào)整及保險(xiǎn)費(fèi)增加；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算1,052.42萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加313.00萬元，增加的原因?yàn)椋喝藛T變動(dòng)經(jīng)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)，與上年數(shù)相比增加195.96萬元，增加的原因?yàn)椋喝藛T變動(dòng)經(jīng)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)。

三、關(guān)于政協(xié)辦公室2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

政協(xié)辦公室2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為4.27萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少12.73萬元，與上年支出比減少9.31萬元，原因?yàn)椋汗珓?wù)接待節(jié)簡(jiǎn)壓縮支出。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因?yàn)椋何从谐鰢?guó)出境，比上年數(shù)減少5.66萬元，原因?yàn)椋罕灸晡从谐鰢?guó)出境；公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，保有量4輛，公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增減0萬元，原因?yàn)椋何促?gòu)，比上年數(shù)增加0萬元，原因?yàn)椋簾o。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少8萬元，比上年支出減少2.49萬元，原因?yàn)椋簤嚎s公車運(yùn)行費(fèi)支出，原因?yàn)椋汗?jié)簡(jiǎn)壓縮支出。公務(wù)接待費(fèi)0.27萬元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次49人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少4.73萬元，原因?yàn)椋汗珓?wù)接待節(jié)簡(jiǎn)壓縮支出，比上年數(shù)減少1.16萬元，原因?yàn)椋汗珓?wù)接待節(jié)簡(jiǎn)壓縮支出。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

政協(xié)辦公室2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 90.72萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少43萬元，降低32.16%。與上年數(shù)減少42.77萬元，降低32%。主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說明

政協(xié)辦公室?2020年度政府采購(gòu)支出總額 1.48萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 1.48萬元、政府采購(gòu)工程支出 0?萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 1.48萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.48萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 100%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，政協(xié)辦公室共有車輛 4?輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車 4?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0?輛0；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，政協(xié)辦公室組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金99萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來看，2個(gè)預(yù)算項(xiàng)目（代表履職活動(dòng)、人大會(huì)議、人大監(jiān)行政運(yùn)行保障、委員培訓(xùn)管理服務(wù)、政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政）從預(yù)算規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，政協(xié)辦公室2020年度整體支出績(jī)效評(píng)為“良”。

2020年度市政協(xié)辦公室部門整體部門自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

市政協(xié)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為109.98萬元，執(zhí)行數(shù)為70.45萬元，完成預(yù)算64.06％。主要產(chǎn)出和效益：一是根據(jù)政協(xié)章程規(guī)定和市政協(xié)常委會(huì) 2021 年工作要點(diǎn)，召開政協(xié)全會(huì)、主席會(huì)、常委會(huì)、提案辦理、協(xié)商議政等各類會(huì)議，協(xié)助市委做好政協(xié)換屆工作；二是完成參政議政，組織委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，開展調(diào)研、視察和專題協(xié)商活動(dòng)。

2020年市政協(xié)辦公室社情民意、理論研究、民主監(jiān)督項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

2020年市政協(xié)辦公室政協(xié)八屆五次全體會(huì)議項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

2020年市政協(xié)辦公室政協(xié)事務(wù)、中心工作項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

2020年市政協(xié)辦公室政協(xié)委員活動(dòng)項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

2020年市政協(xié)辦公室政協(xié)重點(diǎn)課題研究報(bào)告、協(xié)商在一線試點(diǎn)工作項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。根據(jù)績(jī)效報(bào)告提出的問題及時(shí)的向局黨組匯報(bào)，以問題為導(dǎo)向，向責(zé)任股室限期整改報(bào)告中出現(xiàn)的問題。將預(yù)算績(jī)效管理情況納入部門內(nèi)部績(jī)效考核，作為委室和個(gè)人評(píng)優(yōu)評(píng)先考核內(nèi)容。一是加強(qiáng)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建設(shè)。匯總梳理以前年度制定的指標(biāo)，將符合當(dāng)前預(yù)算績(jī)效管理要求和行業(yè)管理特點(diǎn)的個(gè)性指標(biāo)匯編成庫(kù)；組織人員搜集整理先進(jìn)單位制定出臺(tái)的指標(biāo)，進(jìn)一步充實(shí)完善個(gè)性指標(biāo)庫(kù)；建立指標(biāo)更新機(jī)制，將以后年度新制定的指標(biāo)及時(shí)納入指標(biāo)庫(kù)，做到隨時(shí)更新、完善。二是積極運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋與整改、激勵(lì)與問責(zé)制度，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，將一些績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果不好的項(xiàng)目取消，對(duì)執(zhí)行不力的股室的預(yù)算要進(jìn)行相應(yīng)削減，切實(shí)發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作應(yīng)有的作用。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市政協(xié)辦公室2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。　

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市政協(xié)辦公室2020年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

本單位無其他需要說明事項(xiàng)

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第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

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