目??錄

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第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分??2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表??

第三部分??2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

??第四部分??名詞解釋

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第一部分????單位概況

一、主要職能

統(tǒng)計(jì)局主要負(fù)責(zé)：

1、貫徹、執(zhí)行國家有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作的方針、政策和法律、法規(guī)，制訂并組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)工作規(guī)章、規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃。組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查各鎮(zhèn)辦、各部門的統(tǒng)計(jì)和國民經(jīng)濟(jì)核算工作；監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的實(shí)施。

2、執(zhí)行國家統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和基本統(tǒng)計(jì)報表制度，制訂統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)報表制度，按時執(zhí)行國家統(tǒng)一開展的統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報工作。

3、會同有關(guān)部門組織實(shí)施全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查，匯總、整理和提供全市有關(guān)國情國力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。組織各項(xiàng)典型和抽樣調(diào)查；調(diào)查、搜集、整理、匯總、提供全市性基本統(tǒng)計(jì)資料。

4、對國民經(jīng)濟(jì)、科技進(jìn)步、社會發(fā)展等基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、預(yù)測和監(jiān)督；向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

5、宣傳、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法》《中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法實(shí)施條例》和《湖北省統(tǒng)計(jì)管理?xiàng)l例》。檢查監(jiān)督統(tǒng)計(jì)法規(guī)的實(shí)施，開展對統(tǒng)計(jì)違法案件的調(diào)查和查處工作，維護(hù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性。

6、統(tǒng)一核實(shí)、管理、公布全市性基本統(tǒng)計(jì)資料，定期向社會公眾發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。

7、建立健全和管理統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫體系，管理各鎮(zhèn)辦的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)。

8、開展統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和教育；指導(dǎo)基層建設(shè)和統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)。

9、組織管理和實(shí)施全市社情民意調(diào)查工作。

10、承辦市政府和省統(tǒng)計(jì)局、隨州市統(tǒng)計(jì)局交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

統(tǒng)計(jì)局從決算單位構(gòu)成看，統(tǒng)計(jì)局決算僅包括：統(tǒng)計(jì)局本級決算。

統(tǒng)計(jì)局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：總編制人數(shù)22人，其中：行政編制11人，事業(yè)編制11人(其中：參照公務(wù)員法管理7人)。在職實(shí)有人數(shù)18人，其中：行政編制8人，事業(yè)編制10人(其中：參照公務(wù)員法管理5人)。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

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第二部分：2020部門決算公開表

統(tǒng)計(jì)局2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于統(tǒng)計(jì)局2020年收支決算總體情況說明

統(tǒng)計(jì)局2020年決算收入總計(jì)668.31萬元，其中：本年收入643.14萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.37萬元，與上年總收入相比增加265.13萬元，增加的原因?yàn)椋罕灸暝黾恿说谄叽稳珖丝谄詹榻?jīng)費(fèi)；決算支出總計(jì)644.73萬元，其中：本年支出644.73萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余23.58萬元，與上年總支出相比增加262.92萬元，增加的原因?yàn)椋旱谄叽稳珖丝谄詹楣ぷ鹘?jīng)費(fèi)支出。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入646.94萬元，占99.41%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入3.8萬元，占0.59%。

本年支出包括：基本支出364.11萬元，占56.47%；項(xiàng)目支出280.62萬元，占43.53%；上級上繳支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

二、關(guān)于統(tǒng)計(jì)局2020年決算財政撥款收支總體情況說明

統(tǒng)計(jì)局2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算643.14萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少23.41萬元，減少的原因?yàn)椋翰豢深A(yù)見的人員變動經(jīng)費(fèi)減少；與上年數(shù)相比增加288.70萬元，增加的原因?yàn)椋罕灸甑谄叽稳珖丝谄詹楣ぷ鹘?jīng)費(fèi)的增加；一般公共預(yù)算財政撥款支出決算644.73萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少46.82萬元，減少的原因?yàn)椋翰豢深A(yù)見的人員變動經(jīng)費(fèi)減少，與上年數(shù)相比增加262.92萬元，增加的原因?yàn)椋罕灸甑谄叽稳珖丝谄詹楣ぷ鹘?jīng)費(fèi)支出的增加。

三、關(guān)于統(tǒng)計(jì)局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

統(tǒng)計(jì)局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為4.05萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少7.95萬元，原因?yàn)椋汗珓?wù)接待節(jié)簡壓縮支出，比上年數(shù)減少3.45萬元，原因?yàn)椋汗珓?wù)接待節(jié)簡壓縮支出。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元，公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元，公務(wù)接待費(fèi)4.05萬元，國內(nèi)公務(wù)接待92批次736人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少7.95萬元，原因?yàn)椋汗珓?wù)接待節(jié)簡壓縮支出，比上年數(shù)減少3.45萬元，原因?yàn)椋汗珓?wù)接待節(jié)簡壓縮支出。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

統(tǒng)計(jì)局2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 46.02萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.11 萬元，降低0.23%。與上年數(shù)減少33.74萬元，降低42.31%。主要原因是：人員變動減少2人，落實(shí)過緊日子要求壓減公用經(jīng)費(fèi)支出33.74萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)支出3.45萬元。

五、關(guān)于政府支出采購說明

統(tǒng)計(jì)局 2020年度政府采購支出總額 71.77萬元，其中：政府采購貨物支出 71.77萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 65萬元，占政府采購支出總額的90.6%，其中：授予小微企業(yè)合同金額65萬元，占政府采購支出總額的 90.6%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，統(tǒng)計(jì)局共有車輛 0 輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0 輛0；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，統(tǒng)計(jì)局組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目2個，資金280.62萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的57.46％（第七次全國人口普查項(xiàng)目是2021-2023年三年的預(yù)算經(jīng)費(fèi)）。從評價情況來看，2個預(yù)算項(xiàng)目（第七次全國人口普查、統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作）從預(yù)算規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，統(tǒng)計(jì)局2020年度整體支出績效評為“良”，主要體現(xiàn)：一加強(qiáng)核算預(yù)警制度建設(shè)。及時掌握核算制度改革動態(tài)，深入領(lǐng)會改革精神，提前預(yù)判對我區(qū)核算指標(biāo)帶來的影響；嚴(yán)格核算，加強(qiáng)對GDP核算相關(guān)數(shù)據(jù)的預(yù)判、審核、評估；研究制定全區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)警信號發(fā)布制度及統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)主要指標(biāo)預(yù)警信號發(fā)布制度，每季度召開相關(guān)市直相關(guān)部門核算聯(lián)席會，分析研判經(jīng)濟(jì)指標(biāo)走勢。二扎實(shí)抓好第七次全國人口普查。2020年是第七次全國人口普查奮戰(zhàn)之年，堅(jiān)持高起點(diǎn)謀劃、高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)、高質(zhì)量完成，切實(shí)抓好地域勘界、普查小區(qū)劃分、建筑物標(biāo)繪、摸底清查、短表登記、長表登記、比對復(fù)查各環(huán)節(jié)工作。三大力夯實(shí)基層基礎(chǔ)。以實(shí)施統(tǒng)計(jì)管理體制改革為契機(jī)，進(jìn)一步強(qiáng)化鎮(zhèn)辦、工業(yè)園區(qū)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)建設(shè)，按照省局、市局提出的鎮(zhèn)辦統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)“五化”工作要求，積極推行鎮(zhèn)辦服務(wù)型統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)建設(shè)，進(jìn)一步完善對鎮(zhèn)辦統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)的動態(tài)管理方法和機(jī)制，建立健全鎮(zhèn)辦統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)信息臺賬。四深入推進(jìn)統(tǒng)計(jì)改革。認(rèn)真開展5000萬元及以上投資項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報工作，加強(qiáng)對5000萬元及以上投資項(xiàng)目入庫管理，確保2020年投資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)在反映全市投資實(shí)際情況下與上年合理銜接。完善規(guī)模以上服務(wù)業(yè)調(diào)查，繼續(xù)深化服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)改革；完善貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)評估機(jī)制，不斷優(yōu)化名錄庫結(jié)構(gòu)；開展勞資、科技和文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)，加強(qiáng)和改進(jìn)人口變動調(diào)查。五推出統(tǒng)計(jì)拳頭產(chǎn)品。做好《廣水市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報》、《廣水經(jīng)濟(jì)月報》、《廣水統(tǒng)計(jì)年鑒》組稿工作，提高編輯、出版質(zhì)量和時效。加強(qiáng)數(shù)據(jù)解讀，分析數(shù)據(jù)異動原因，預(yù)測數(shù)據(jù)變化趨勢，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)、解讀雙呈報。六預(yù)決算等重要信息公開透明。2020年在廣水門戶網(wǎng)站上公開預(yù)決算信息。同時，我們還對“三公經(jīng)費(fèi)”的預(yù)決算收支情況也在以上網(wǎng)站進(jìn)行了公示，做到主動接受社會公眾的監(jiān)督評價。七規(guī)范資金使用，把好“支出關(guān)”。我局經(jīng)費(fèi)開支按預(yù)算執(zhí)行，基本支出的日常財務(wù)管理工作由機(jī)關(guān)財務(wù)實(shí)行統(tǒng)一核算和統(tǒng)一管理，做到厲行節(jié)約，開源節(jié)流。2020年度統(tǒng)計(jì)局沒有出國出境考察的情況，廉政建設(shè)情況良好，努力做到使有限的經(jīng)費(fèi)保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

統(tǒng)計(jì)局2020部門整體支出績效評價自評表1.pdf

?? （2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

統(tǒng)計(jì)局項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為488.35萬元，執(zhí)行數(shù)為280.62萬元，完成預(yù)算57.46％。主要產(chǎn)出和效益：一是按時完成統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作各階段目標(biāo)任務(wù)；二是按照全國人口普查計(jì)劃及時完成了普查業(yè)務(wù)培訓(xùn)、摸底登記入戶上傳數(shù)據(jù)及匯總等工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：（1）人口普查涉及千家萬戶，涉及面廣，普查內(nèi)容多，而且普查要求普查技術(shù)高，全市普查兩員1000多人，素質(zhì)參差不齊，部分普查員年紀(jì)偏大，文化水平較低，對普查指標(biāo)涵義和計(jì)算方法理解能力有限，造成填報差錯較多，給質(zhì)量控制工作增加了難度，數(shù)據(jù)核驗(yàn)收工作壓力大。（2）鎮(zhèn)辦工作繁雜而且多，鎮(zhèn)辦或者單位普查從領(lǐng)導(dǎo)、分管、到普通的普查工作干部，由于工作疊加，分身無術(shù)，顧此失彼現(xiàn)象出現(xiàn)較多，造成普查指標(biāo)誤差現(xiàn)象較多、比對復(fù)查清單量大，給項(xiàng)目工作帶來很大的困難。下一步改進(jìn)措施：（1）為了更好地做好全國性的專項(xiàng)普查工作，建議政府各級相關(guān)部門加大對統(tǒng)計(jì)及普查人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，保障業(yè)務(wù)骨干的相對穩(wěn)定。（2） 為了更好的做好全國性的人口普查工作，十年一次，建議政府以及相關(guān)部門加強(qiáng)項(xiàng)目資金的落實(shí)到位撥付，確保普查工作更加順利進(jìn)行。

統(tǒng)計(jì)局2020年度統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作項(xiàng)目自評表.pdf

統(tǒng)計(jì)局2020年度第七次全國人口普查項(xiàng)目自評表.pdf

?? （3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)績效報告提出的問題及時的向局黨組匯報，以問題為導(dǎo)向，向責(zé)任股室限期整改報告中出現(xiàn)的問題。將預(yù)算績效管理情況納入部門內(nèi)部績效考核，作為股室和個人評優(yōu)評先考核內(nèi)容。一是加強(qiáng)評價指標(biāo)體系建設(shè)。匯總梳理以前年度制定的指標(biāo)，將符合當(dāng)前預(yù)算績效管理要求和行業(yè)管理特點(diǎn)的個性指標(biāo)匯編成庫；組織人員搜集整理先進(jìn)單位制定出臺的指標(biāo)，進(jìn)一步充實(shí)完善個性指標(biāo)庫；建立指標(biāo)更新機(jī)制，將以后年度新制定的指標(biāo)及時納入指標(biāo)庫，做到隨時更新、完善。二是積極運(yùn)用績效評價結(jié)果。建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責(zé)制度，進(jìn)一步完善績效評價結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制，將評價結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，將一些績效評價結(jié)果不好的項(xiàng)目取消，對執(zhí)行不力的股室的預(yù)算要進(jìn)行相應(yīng)削減，切實(shí)發(fā)揮績效評價工作應(yīng)有的作用。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市統(tǒng)計(jì)局2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市統(tǒng)計(jì)局2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

本單位無其他需要說明事項(xiàng)

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第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。

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