目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市招商服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)

1、負(fù)責(zé)全市招商引資日常工作，落實(shí)市委、市政府就全市招商引資工作規(guī)劃、招商政策和重大決策的要求，并負(fù)責(zé)草擬招商引資工作的有關(guān)規(guī)范性文件。

2、負(fù)責(zé)市委、市政府各項(xiàng)招商活動的組織及籌備，制定全市年度招商引資工作總體方案，擬定和分配全市招商引資工作任務(wù)。

3、負(fù)責(zé)參與重大項(xiàng)目的商務(wù)談判及有關(guān)部門的協(xié)調(diào)，做好全市招商項(xiàng)目、招商信息的歸集及招商報(bào)表的統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。

4、落實(shí)全市招商引資任務(wù)情況的考核，依據(jù)考核認(rèn)定結(jié)果。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市招商服務(wù)中心從決算單位構(gòu)成看，廣水市招商服務(wù)中心決算包括：廣水市招商服務(wù)中心本級決算

廣水市招商服務(wù)中心機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)設(shè)辦公室、招商股單位。現(xiàn)有編制23名，實(shí)有15人，其中：在編在職15名，借調(diào)人員0名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市招商服務(wù)中心2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市招商服務(wù)中心2020年收支決算總體情況說明

廣水市招商服務(wù)中心2020年決算收入總計(jì)592.55萬元，其中：本年收入283.21萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余309.34萬元，與上年總收入相比增加24.26萬元，增加的原因?yàn)椋汗べY普漲；決算支出總計(jì)592.55萬元，其中：本年支出281.06萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余311.39萬元，與上年總支出相比增加24.26萬元，增加的原因?yàn)椋汗べY普漲。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入281.18萬元，占99%；其他收入2.03萬元，占1%。

本年支出包括：基本支出271.53萬元，占97%；項(xiàng)目支出9.63萬元，占3%；

二、關(guān)于廣水市招商服務(wù)中心2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

廣水市招商服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算283.21萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加71.14萬元，增加的原因?yàn)椋汗べY普漲，與上年數(shù)相比增加24.26萬元，增加的原因?yàn)椋汗べY普漲；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算281.16萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加69.09萬元，增加的原因?yàn)椋汗べY普漲，與上年數(shù)相比增加9.92萬元，增加的原因?yàn)椋汗べY普漲。

三、關(guān)于廣水市招商服務(wù)中心2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市招商服務(wù)中心2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為27.48萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少2.52萬元，原因?yàn)椋焊鶕?jù)往年支出預(yù)算，比上年數(shù)減少0.57萬元，原因?yàn)椋簣?zhí)行國家政策節(jié)約開支.。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元；原因?yàn)椋簹v年沒有因公出國，比上年數(shù)增加0萬元，原因?yàn)椋簹v年沒有因公出國；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因?yàn)椋簺]有購置新的公務(wù)用車.，比上年數(shù)增加0萬元，原因?yàn)椋簺]有購置新的公務(wù)用車;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因?yàn)椋簺]有公務(wù)用車.，比上年數(shù)增加0萬元，原因?yàn)椋簺]有公務(wù)用車;公務(wù)接待費(fèi)27.48萬元，國內(nèi)公務(wù)接待466批次4658人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少2.52萬元，原因?yàn)椋焊鶕?jù)往年支出預(yù)算，比上年數(shù)減少0.57萬元，原因?yàn)椋簣?zhí)行國家政策節(jié)約開支。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市招商服務(wù)中心2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 281.16萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加69.09?萬元，增長25%。與上年數(shù)增加9.92萬元，增長4%。主要原因是：人員編制數(shù)量增加

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市招商服務(wù)中心 2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市招商服務(wù)中心共有車輛0?輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0輛；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備 0?臺（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市招商服務(wù)中心組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金64萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評價(jià)情況來看，按要求完成。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，評價(jià)情況來看，按要求完成。

廣水市招商服務(wù)中心2020年整體績效自評表 .pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

招商活動項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為64萬元，執(zhí)行數(shù)為9.63萬元，完成預(yù)算15％。主要產(chǎn)出和效益：一是促進(jìn)廣水經(jīng)濟(jì)發(fā)展；二是就業(yè)人數(shù)增加。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是招商活動不到位；二是引進(jìn)項(xiàng)目落實(shí)不到位。下一步改進(jìn)措施：一是招商活動要加大力度；二是引進(jìn)項(xiàng)目盡早落實(shí)。

廣水市招商服務(wù)中心2020年項(xiàng)目績效自評表.pdf

（3）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。持續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績效管理，健全完善全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，做到“用款必須有績效、沒有績效必問責(zé)”強(qiáng)化績效管理意識，及時(shí)采集、整理和分析績效運(yùn)行情況以及相關(guān)數(shù)據(jù)，有效發(fā)揮預(yù)算管理的指導(dǎo)作用。

部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。改進(jìn)管理措施，完善管理辦法，調(diào)整和優(yōu)化本單位預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，合理配置資源，對績效評價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)制定整改措施。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市招商服務(wù)中心2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市招商服務(wù)中心2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他需要說明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。