目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關于機關運行經(jīng)費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市第三干休所主要負責

1.真落實老干部的兩個待遇，政治待遇和生活待遇

2.負責老干部就醫(yī)服務用車保障

3.做好老干部服務管理工作

二、部門決算單位構成

廣水市第三干休所從決算單位構成看，廣水市第三干休所決算包括：廣水市第三干休所本級決算。

廣水市第三干休所機構設置及人員情況詳細說明：2020年內(nèi)設綜合辦公室單位。現(xiàn)有編制現(xiàn)有編制5名，實有5人，其中：在編在職1名，借調(diào)人員0名。離休2人，退休2人。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市第三干休所2020年決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市第三干休所2020年收支決算總體情況說明

廣水市第三干休所2020年決算收入總計47.69萬元，其中：本年收入42.98萬元，年初結轉(zhuǎn)和結余4.72萬元，與上年總收入相比減少4.95萬元，減少的原因為：在2019年度補發(fā)往年上漲工資，在2020年度中相對減少；決算支出總計47.69萬元，其中：本年支出43.12萬元，年末結轉(zhuǎn)結余4.57萬元，與上年總支出相比減少3.94萬元，減少的原因為：在2019年度補發(fā)往年上漲工資，在2020年度中相對減少。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入42.98萬元，占100%。

本年支出包括：基本支出43.12萬元，占100%；

二、關于廣水市第三干休所2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市第三干休所2020年一般公共預算財政撥款收入決算42.98萬元，與年初預算數(shù)相比減少9.32萬元，減少的原因為：在2019年度補發(fā)往年上漲工資，在2020年度中相對減少，與上年數(shù)相比減少4.05萬元，減少的原因為：在2019年度補發(fā)往年上漲工資，在2020年度中相對減少；一般公共預算財政撥款支出決算43.12萬元，與年初預算數(shù)相比減少5.19萬元，減少的原因為：根據(jù)往年支出預算，與上年數(shù)相比減少3.94萬元，減少的原因為：在2019年度補發(fā)往年上漲工資，在2020年度中相對減少。

三、關于廣水市第三干休所2020年“三公”經(jīng)費支出情況說明

廣水市第三干休所2020年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為0.96萬元，與年初預算數(shù)相比減少0.04萬元，原因為：根據(jù)往年支出預算，比上年數(shù)減少0.88萬元，原因為：執(zhí)行國家政策節(jié)約開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)0，與年初預算數(shù)相比增加0萬元；原因為：歷年沒有因公出國，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：歷年沒有因公出國；公務用車購置數(shù)0輛，保有量1輛，公務用車購置0萬元，原因為：沒有購置新的公務用車.，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：沒有購置新的公務用車；公務用車運行維護費0.96萬元，與年初預算數(shù)相比減少0.04萬元，原因為：根據(jù)往年支出預算，比上年數(shù)減少0.88萬元，原因為：執(zhí)行國家政策節(jié)約開支；公務接待費0萬元，國內(nèi)公務接待0批次0人次，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：單位業(yè)務較少沒有公務接待費支出

四、關于機關運行經(jīng)費支出說明

廣水市第三干休所2020 年度機關運行經(jīng)費支出 43.12萬元，比年初預算數(shù)減少4.03?萬元，降低9%。與上年數(shù)減少0.88萬元，降低2%。主要原因是：人員編制數(shù)量減少。

五、關于政府支出采購說明

廣水市第三干休所 2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出 0?萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0?萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市第三干休所共有車輛1?輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0輛、應急保障用車 1?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術用車 0輛、其他用車 0輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，廣水市第三干休所組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0％。組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，按要求完成

廣水市第三干休所2020年績效自評電子表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

廣水市第三干休所2020年無項目支出預算。

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。持續(xù)加強預算績效管理，健全完善全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，做到“用款必須有績效、沒有績效必問責”強化績效管理意識，及時采集、整理和分析績效運行情況以及相關數(shù)據(jù)，有效發(fā)揮預算管理的指導作用

部門績效評價結果擬應用情況。加強績效目標管理，完善結果與預算安排相結合。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市第三干休所2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出說明

廣水市第三干休所2020年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。