目?錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)

1、制訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織產(chǎn)業(yè)項目實施。擬訂全市第一產(chǎn)業(yè)，包括種植業(yè)、畜牧業(yè)、水產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等產(chǎn)業(yè)及第二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)計劃并組織實施；指導(dǎo)推動全市產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)及重大生產(chǎn)環(huán)節(jié)及重要技術(shù)措施的落實；引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)資源配置和產(chǎn)品品質(zhì)改善；組織產(chǎn)業(yè)重大投資項目的申報、實施和建設(shè)工作。

2、指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)科技推廣及服務(wù)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)技術(shù)、畜牧特產(chǎn)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等服務(wù)體系建設(shè)及其業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)二、三產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。

3、制定和組織實施全市產(chǎn)業(yè)科技教育發(fā)展計劃；參與實施科教興市戰(zhàn)略；負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)科技的引進(jìn)、試驗、示范及科研成果的申報，負(fù)責(zé)重大產(chǎn)業(yè)科研和技術(shù)推廣項目的遴選及實施。

4、參與擬訂全市產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃及實施；參與擬訂全市大宗農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)規(guī)劃并組織實施。參與預(yù)測并發(fā)布農(nóng)業(yè)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供求情況，做好農(nóng)業(yè)信息服務(wù)；組建行業(yè)協(xié)會，并指導(dǎo)各協(xié)會、合作社、企業(yè)開展生產(chǎn)經(jīng)營和品牌創(chuàng)建等工作。

5、參與擬訂全市產(chǎn)業(yè)人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)教育和產(chǎn)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，承擔(dān)新型職業(yè)能手培訓(xùn)工作。

6、負(fù)責(zé)全市產(chǎn)業(yè)社會化服務(wù)和平臺建設(shè)。

7、完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心從決算單位構(gòu)成看，廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心決算包括：廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心本級決算。

廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：因三定方案未下2020年內(nèi)沒有內(nèi)設(shè)單位。現(xiàn)有編制54名，實有54人，其中：在編在職52名，退休2人。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年收支決算總體情況說明

廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年決算收入總計557.40萬元，其中：本年收入557.40萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，因本單位為2020年新成立單位，沒有與上年對比情況；決算支出總計464.87萬元，其中：本年支出464.87萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余92.52萬元，因本單位為2020年新成立單位，沒有與上年對比情況。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入557.40萬元，占100%；

本年支出包括：基本支出464.87萬元，占100%。

二、廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算557.4萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加223萬元，增加原因為：工資的上調(diào)；辦公樓修繕。因本單位為2020年新成立單位，沒有與上年對比情況；一般公共預(yù)算財政撥款支出決算464.87萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加130.47萬元，增加的原因為：工資的上調(diào)，辦公樓修繕；因本單位為2020年新成立單位，沒有與上年對比情況。

三、關(guān)于廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年“三公”經(jīng)費支出情況說明

廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為2.43萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少6.57萬元，原因為：中心厲行節(jié)約開支。因本單位為2020年新成立單位，沒有與上年對比情況。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0人，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1萬元，原因為本年度單位沒有出國（境）費用，因本單位為2020年新成立單位，沒有與上年對比情況。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0萬元，因本單位為2020年新成立單位，沒有與上年對比情況，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0萬元，因本單位為2020年新成立單位，沒有與上年對比情況。公務(wù)接待費2.43萬元，國內(nèi)公務(wù)接待55批次434人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少5.57萬元，原因為：中心厲行節(jié)約開支，因本單位為2020年新成立單位，沒有與上年對比情況。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020 年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出104.98萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加53.98?萬元，增長52%。本單位為2020年新成立單位，沒有與上年對比情況。主要原因是：增加辦公樓修繕支出75萬元。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年度政府采購支出總額119.7?萬元，其中：政府采購貨物支出 44.7萬元、政府采購工程支出 75?萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心共有車輛 0輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0?輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金60萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。從評價情況來看，購置辦公設(shè)備，滿足日常工作需要，提高工作效率，更好的完成工作。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，積極配合籌建，圓滿完成市委市政府部署的中心任務(wù)和日常工作；積極發(fā)揮招商專班牽頭作用，順利完成招商引進(jìn)工作；積極參與脫貧攻堅工作，精準(zhǔn)落實扶貧工作各項任務(wù)；積極克服組建困難，堅守原工作職能、職責(zé)，保證業(yè)務(wù)工作高效完成。

廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年部門整體目標(biāo)自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

1、辦公設(shè)備購置項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為46.1萬元，執(zhí)行數(shù)為44.7萬元，完成預(yù)算97％。主要產(chǎn)出和效益：滿足日常工作需要，提高工作效率，更好的完成工作。

廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心辦公設(shè)備新增自評表.pdf

2、農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)提升項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為13.9萬元，執(zhí)行數(shù)為13.9萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是畝平產(chǎn)量600公斤以上，二是降低農(nóng)藥化肥使用量，畝平減少化肥10%以上，減少農(nóng)藥20%以上。

廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)提升自評表.pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況：

1、加強(qiáng)項目規(guī)劃，積極向上爭取項目立項和申報。

2、設(shè)定績效目標(biāo)管理，嚴(yán)格按照項目設(shè)定目標(biāo)進(jìn)行項目推進(jìn)和管理。

3、完善項目分配辦法和管理辦法，按照項目管理辦法對項目資金進(jìn)行分配和項目驗收。

4、加強(qiáng)項目管理，促使績效結(jié)果與年初預(yù)算設(shè)立績效目標(biāo)一致。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況：

1、加強(qiáng)項目規(guī)劃，積極向上爭取項目立項和申報。

2、設(shè)定績效目標(biāo)管理，嚴(yán)格按照項目設(shè)定目標(biāo)進(jìn)行項目推進(jìn)和管理。

3、完善項目分配辦法和管理辦法，按照項目管理辦法對項目資金進(jìn)行分配和項目驗收。

4、加強(qiáng)項目管理，促使績效結(jié)果與年初預(yù)算設(shè)立績效目標(biāo)一致。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分?名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。