目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市工業(yè)基地管理委員會主要負責

負責監(jiān)管市工業(yè)基地所屬企業(yè)的經(jīng)濟運行、勞資關(guān)系和外部發(fā)展環(huán)境。

（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市工業(yè)基地管理委員會從決算單位構(gòu)成看，工業(yè)基地管理委員會決算包括：工業(yè)基地管理委員會本級決算、財政分局。

廣水市工業(yè)基地管理委員會會機構(gòu)設置及人員情況詳細說明：2020年內(nèi)設黨政綜合辦公室、政法辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、招商服務辦公室、設立市工業(yè)基地城管分局單位。現(xiàn)有編制25名，實有25人，其中：在編在職25名，勞務派遣8人，駐派17人。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市工業(yè)園區(qū)管委會2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市工業(yè)基地管理委員會2020年收支決算總體情況說明

廣水市工業(yè)基地管理委員會2020年決算收入總計1503.45萬元，其中：本年收入1497.67萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年總收入相比減少6210.67萬元，減少的原因為：往年項目資金是專項專管帳戶中；決算支出總計6324.55萬元，其中：本年支出1100.44萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5224.11萬元，與上年總支出相比減少1787.94萬元，減少的原因為：項目資金的減少。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入1474.7萬元，占98%；其他收入22.97萬元，占2%。

本年支出包括：基本支出476.36萬元，占43%；項目支出624.08萬元，占57%。

二、關(guān)于廣水市工業(yè)基地管理委員會2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市工業(yè)基地管理委員會2020年一般公共預算財政撥款收入決算1497.67萬元，與年初預算數(shù)相比減少5.78萬元，減少的原因為：項目資金的減少，與上年數(shù)相比減少6210.66萬元，減少的原因為：專項資金的減少；一般公共預算財政撥款支出決算1100.44萬元，與年初預算數(shù)相比減少403.01萬元，減少的原因為：專項資金的減少，與上年數(shù)相比減少1787.94萬元，減少的原因為：專項資金的減少。

三、關(guān)于廣水市工業(yè)基地管理委員會2020年“三公”經(jīng)費支出情況說明

廣水市工業(yè)基地管理委員會2020年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為17.36萬元，與年初預算數(shù)相比減少16.64萬元，原因為：按往年的支出預算，比上年數(shù)減少18.15萬元，原因為：執(zhí)行國家政策節(jié)約開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)0，與年初預算數(shù)相比增加0萬元；原因為：歷年沒有因公出國，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：歷年沒有因公出國；公務用車購置數(shù)0輛，保有量3輛。公務用車購置0萬元，比年初預算數(shù)增加0萬元，原因為：沒有購置新的公務用車.，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：沒有購置新的公務用車。公務用車運行維護費9.14萬元，與年初預算數(shù)相比減少2.86萬元，原因為：執(zhí)行國家政策節(jié)約開支，比上年數(shù)減少3.68萬元，原因為：執(zhí)行國家政策節(jié)約開支。公務接待費8.23萬元，國內(nèi)公務接待120批次1193人次，與年初預算數(shù)相比減少13.77萬元，原因為：執(zhí)行國家政策節(jié)約開支，比上年數(shù)減少14.47萬元，原因為：執(zhí)行國家政策節(jié)約開支。

四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水市工業(yè)基地管理委員會2020 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出476.36萬元，比年初預算數(shù)減少1027.09?萬元，降低預算216%。與上年數(shù)減少565.2萬元，降低54.26%。主要原因是：在2019年度中把項目資金列在公用支出中造成公用支出和基本支出過大

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市工業(yè)基地管理委員會2020年度政府采購支出總額 10.84?萬元，其中：政府采購貨物支出 10.84?萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0?萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市工業(yè)基地管理委員會共有車輛3?輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 3?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0?輛，；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺（套）。

七、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，廣水市工業(yè)基地管理委員會組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金2187.81萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，情況表明，工業(yè)基地管理委員會預算執(zhí)行情況較好，財政財務收支基本真實，基本符合國家有關(guān)預算和財經(jīng)法規(guī)的規(guī)定

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，情況表明，工業(yè)基地管理委員會預算執(zhí)行情況較好，財政財務收支基本真實，基本符合國家有關(guān)預算和財經(jīng)法規(guī)的規(guī)定

廣水市工業(yè)基地管理委員會2020年整體績效評價.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

支持中小企業(yè)發(fā)展、基礎設施建設資金、企業(yè)基礎供電供水安裝項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為4280萬元，執(zhí)行數(shù)為1846.81萬元，完成預算43％。主要產(chǎn)出和效益：一是支持企業(yè)經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長；二是，創(chuàng)造良好的工業(yè)環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是資金不到位；二是努力完善后續(xù)事情。下一步改進措施：一是資金進行跟進；二是完善細節(jié)部份。

村鎮(zhèn)建設現(xiàn)代化項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為420萬元，執(zhí)行數(shù)為341萬元，完成預算81％。主要產(chǎn)出和效益：一是讓農(nóng)村經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長；二是，創(chuàng)造良好的農(nóng)村生活環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是部分資金沒到位；二是農(nóng)村條件不到位造成施工難度加大。下一步改進措施：一是資金進行跟進；二是努力創(chuàng)造施工條件

廣水市工業(yè)基地管理委員會2020年項目績效評價.pdf

（3）績效評價結(jié)果應用情況

?部門績效評價結(jié)果應用情況。持續(xù)加強預算績效管理，健全完善全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，做到“用款必須有績效、沒有績效必問責”強化績效管理意識，及時采集、整理和分析績效運行情況以及相關(guān)數(shù)據(jù)，有效發(fā)揮預算管理的指導作用。

?績效評價結(jié)果擬應用情況。加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預算安排相結(jié)合。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市工業(yè)基地管理委員會2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出說明

廣水市工業(yè)基地管理委員會2020年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。