目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關于機關運行經(jīng)費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市衛(wèi)生健康局主要負責1、醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)管理。2、人口與計生事務管理。3、公共衛(wèi)生管理。4、老齡人口管理工作。5、職業(yè)安全監(jiān)督和健康管理等政府安排臨時性工作任務。

二、部門決算單位構成

廣水市衛(wèi)生健康局從決算單位構成看，廣水市衛(wèi)生健康局決算包括：中醫(yī)院、衛(wèi)生監(jiān)督綜合執(zhí)法局、疾病控制中心、廣水市婦幼保健計生服務中心和17家鎮(zhèn)（辦）衛(wèi)生院。本級決算、廣水市衛(wèi)生健康局機關本級。

廣水市衛(wèi)生健康局機構設置及人員情況詳細說明：2020年內(nèi)設4個市直單位、17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位。現(xiàn)有編制3167名，實有3167人，其中：行政編制22人，事業(yè)編制3145人(其中：參照公務員法管理8人)。在職實有人數(shù)2625人，其中：行政編制22人，事業(yè)編制2603人(其中：參照公務員法管理8人)。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市衛(wèi)生健康局2020度部門決算公開表.pdf

????第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市衛(wèi)生健康局2020年收支決算總體情況說明

廣水市衛(wèi)生健康局2020年決算收入總計74933.93萬元，其中：本年收入74537.48萬元，年初結轉和結余396.45萬元，與上年總收入相比增加20711.02萬元，增加的原因為：上級撥付特別國債項目建設資金及疫情捐贈資金；決算支出總計74933.93萬元，其中：本年支出72267.57萬元，年末結轉結余2666.57萬元，與上年總支出相比增加20711.02萬元，增加的原因為：抗疫特別國債建設項目資金支持及疫情費用支出增加造成。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入27402萬元，占36.56%；政府性基金預算財政撥款收入6160萬元，占0.82%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入430.25萬元，占0.057%；事業(yè)收入38590.39萬元，占51.49%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1954.85萬元，占9.3%。

本年支出包括：基本支出56854.11萬元，占78.67%；項目支出15387.46萬元，占21.3%；上級上繳支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出26萬元，占0.0037%。

二、關于廣水市衛(wèi)生健康局2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市衛(wèi)生健康局2020年一般公共預算財政撥款收入決算27402萬元，與年初預算數(shù)相比增加13988萬元，增加的原因為：上級撥付特別國債項目建設資金及疫情捐贈資金,與上年數(shù)相比增加11829萬元，增加的原因為：疫情突發(fā)財政預算增加；一般公共預算財政撥款支出決算27402萬元，與年初預算數(shù)相比增加13988萬元，增加的原因為：上級撥付特別國債項目建設資金及疫情捐贈資金,與上年數(shù)相比增加11829萬元，增加的原因為：疫情突發(fā)財政預算增加。

三、關于廣水市衛(wèi)生健康局2020年“三公”經(jīng)費支出情況說明

廣水市衛(wèi)生健康局2020年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為13.17萬元，與年初預算數(shù)相比減少1.83萬元，原因為：嚴控開支厲行節(jié)約，比上年數(shù)減少1.46萬元，原因為：嚴控三公經(jīng)費，要求比上年減少。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)0，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元；公務用車購置數(shù)0輛，保有量1輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元，公務用車運行維護費4.6萬元，與年初預算數(shù)相比減少0.4萬元，比上年數(shù)減少0.9萬元，原因為：疫情防控下鄉(xiāng)少點，嚴控開支厲行節(jié)約；公務接待費8.57萬元，國內(nèi)公務接待479批次1913人次，與年初預算數(shù)相比減少1.43萬元，比上年數(shù)減少0.46萬元，原因為：嚴控開支厲行節(jié)約。

四、關于機關運行經(jīng)費支出說明

廣水市衛(wèi)生健康局2020 年度機關運行經(jīng)費支出3702.54萬元，比年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%。與上年數(shù)增加940.8萬元，增加25%。主要原因是：疫情需求導致辦公設施設備購置經(jīng)、資產(chǎn)運行維護支出、信息系統(tǒng)運行維護支出，專用材料費及委托業(yè)務費支出增加等。

五、關于政府支出采購說明

廣水市衛(wèi)生健康局2020年度政府采購支出總額453.26萬元，其中：政府采購貨物支出453.26萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 286萬元，占政府采購支出總額的63%，其中：授予小微企業(yè)合同金額167.26萬元，占政府采購支出總額的37%。

六、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市衛(wèi)生健康局共有車輛1輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0?輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術用車 0輛、其他用車1輛，國資臺賬報廢車輛未下賬；單位價值50?萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，廣水市衛(wèi)生健康局組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金7605萬元，占一般公共預算項目支出總額的85.7％。從評價情況來看，發(fā)揮了財政資金作用，取得了社會效益，服務了人么群眾，提高了居民生活質量。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，形成了花錢必問效，無效必問責的監(jiān)督作用，真正把資產(chǎn)資金用到刀刃上了，加強了相關職能部門責任，強化了部門監(jiān)管責任，促使了項目單位規(guī)范專項資金支出，取得了效益作用。

2020廣水市衛(wèi)生健康局整體支出績效目標自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

公立醫(yī)院改革項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為499萬元，執(zhí)行數(shù)為499萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是持續(xù)推進公立醫(yī)院改革各項完成率；二是推進分級診療及醫(yī)聯(lián)體建設。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是補助經(jīng)費投入少；二是建設改革力度有待加強。下一步改進措施：一是提升基層服務質量，緩解患者看病難、看病貴。；二是控制醫(yī)療費用不合理增長。

公立醫(yī)院改革效目標自評表.pdf

基本公共衛(wèi)生服務項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為5709萬元，執(zhí)行數(shù)為5709萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是完成適齡兒童免費接種、嬰幼兒健康管理、學齡前兒童健康管理、糖尿病健康管理、嚴重精神障礙患者健康管理；二是提高孕產(chǎn)婦健康管理率、民健康檔案規(guī)范化電子建檔率、老年人健康管理率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是補助經(jīng)費投入少；二是工作任務重，需細心細致。下一步改進措施：一是提升基層服務質量，緩解患者看病難、看病貴。；二是控制醫(yī)療費用不合理增長。

2020廣水市衛(wèi)生健康局基本公共衛(wèi)生服務績效目標自評表.pdf

計劃生育家庭獎勵項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為537.82萬元，執(zhí)行數(shù)為537.82萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是維護社會穩(wěn)定，增強群眾滿意度；二是執(zhí)行國家政策，解決社會矛盾。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是上級補助經(jīng)費投入少，單位負擔壓力過大；二系統(tǒng)更換過于頻繁。下一步改進措施：精準把握政策，嚴控出入關口。；二是積極發(fā)揮上下協(xié)調機制。

2020廣水市衛(wèi)生健康局計劃生育家庭獎勵績效目標自評表.pdf

基本藥物補助項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為860萬元，執(zhí)行數(shù)為860萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是基層醫(yī)療機構、村衛(wèi)生室基本藥物覆蓋率100%；二是基本藥物網(wǎng)采率100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是平臺低價藥品少；二是配送效率有待提高。下一步改進措施：精準把握政策，嚴控線下采購手續(xù)。；二是積極發(fā)揮上下協(xié)調機制。

基本藥物補助績效目標自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等，全面落實項目經(jīng)費績效評價工作，工作常態(tài)化管理。進一步加大預算資金序時支付進度，做到有預算必執(zhí)行、早執(zhí)行，盡早發(fā)揮資金效益，提高預算績效管理水平。

部門績效評價結果擬應用情況。全面落實項目經(jīng)費績效評價工作。根據(jù)項目經(jīng)費績效考核要求，財務室積極與業(yè)務科室對接，要求業(yè)務科室在編制經(jīng)費預算時與績效目標申報同步編報，經(jīng)費使用緊緊圍繞申報目標。積極推進部門預算執(zhí)行進度工作。嚴格落實市財政局有關財政預算支出進度的要求，做到有預算必執(zhí)行，工作盡早謀劃，盡早體現(xiàn)財政資金效益。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市衛(wèi)生健康局2020年政府性基金預算財政撥款收入6160萬元，與上年數(shù)相比增加6160萬元，原因為：增加抗疫特別國債項目支出；2020年政府性基金預算財政撥款支出6160萬元，與上年數(shù)相比增加6160萬元，原因為：增加抗疫特別國債項目支出。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出說明

廣水市衛(wèi)生健康局2020年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。