目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市供銷合作社聯(lián)合社主要負(fù)責(zé)

1、宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作及扶持發(fā)展農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的方針、政策和措施。

2、制定全市供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)則，指導(dǎo)全市供銷社的改革和發(fā)展；推進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會和農(nóng)村各類社區(qū)服務(wù)組織等農(nóng)村新型合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展。

3、參與農(nóng)村市場體系建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，指導(dǎo)構(gòu)建農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)副產(chǎn)品市場購銷網(wǎng)絡(luò)、日用消費(fèi)品經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)以及煙花爆竹安全經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)。

4、參與推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，指導(dǎo)和培育壯大相關(guān)龍頭企業(yè)；指導(dǎo)全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織參與農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)，為農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列化服務(wù)。

5、加強(qiáng)對全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與服務(wù)，協(xié)調(diào)與政府部門和其他社會經(jīng)濟(jì)組織的關(guān)系；監(jiān)督、檢查全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)方針、政策的情況。

6、指導(dǎo)全市供銷社的經(jīng)營管理和技改項(xiàng)目的管理。

7、按照市人民政府授權(quán)，對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品以及防汛救災(zāi)物資的收購、儲備和供應(yīng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。

8、行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，加強(qiáng)社有資產(chǎn)經(jīng)營管理，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產(chǎn)受益和重大決策及選擇管理者的權(quán)利

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市供銷合作社聯(lián)合社從決算單位構(gòu)成看，廣水市供銷合作社聯(lián)合社決算包括：廣水市供銷合作社聯(lián)合社本級決算。

廣水市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)設(shè)廣水市供銷合作社聯(lián)合社單位。現(xiàn)有編制20名，實(shí)有15人，其中：在編在職13名，三支一扶1名，借調(diào)人員0名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于2020年收支決算總體情況說明

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2020年決算收入總計432萬元，其中：本年收入432萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年總收入相比減少15萬元，減少的原因?yàn)椋?020年縮減一般公用經(jīng)費(fèi)；決算支出總計380萬元，其中：本年支出380萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余51萬元，與上年總支出相比減少66萬元，減少的原因?yàn)椋?020年有4名同志退休，人員經(jīng)費(fèi)減少。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入432萬元，占100%。

本年支出包括：基本支出380萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元。

二、關(guān)于廣水市供銷合作社聯(lián)合社2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算432萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加52萬元，增加的原因?yàn)椋?020年有4名職工退休，有三名職工死亡，政府撥付不可預(yù)見費(fèi)死亡撫恤費(fèi)增多。與上年數(shù)相比減少14萬元，減少的原因?yàn)椋?020年單位了控制一般公用經(jīng)費(fèi)支出；一般公共預(yù)算財政撥款支出決算380萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比持平。與上年數(shù)相比減少66萬元，減少的原因?yàn)椋?020年單位了控制一般公用經(jīng)費(fèi)支出，且單位有4名職工退休。

三、關(guān)于廣水市供銷合作社聯(lián)合社2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為2.5萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少3.2萬元，原因?yàn)椋?020年單位控制三公經(jīng)費(fèi)支出，比上年數(shù)減少1.8萬元，原因?yàn)椋?020年單位控制了三公經(jīng)費(fèi)支出。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元；公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元，國內(nèi)公務(wù)接待97批次624人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少3.2萬元，原因?yàn)椋?020年單位控制三公經(jīng)費(fèi)支出，比上年減少1.8萬元，原因?yàn)椋?020年單位控制了三公經(jīng)費(fèi)支出。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 20.42萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少22萬元，降低52%。與上年數(shù)減少4.53萬元，降低18%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少,落實(shí)過緊日子要求壓減一般性支出。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2020年度政府采購支出總額 0.5萬元，其中：政府采購貨物支出 0.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0.5萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.5 萬元，占政府采購支出總額的 100%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市供銷合作社聯(lián)合社共有車輛??0輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車??0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車??0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車?0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0?輛，其他用車是以前已上交但未下賬；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市供銷合作社聯(lián)合社組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目2個，資金380.7萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評價情況來看，單位所設(shè)立的整體績效目標(biāo)是符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃；是符合部門“三定”方案確定的職責(zé)；是符合部門制定的年度工作規(guī)劃。單位依據(jù)整體績效目標(biāo)所指標(biāo)值予以體現(xiàn)。與部門年度的計劃數(shù)基本相對應(yīng)；與本年度部門預(yù)算資金大致相設(shè)定的績效指標(biāo)基本清晰、可細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)，可通過清晰、可衡量的匹配。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，廣水市部門整體支出績效評價共性指標(biāo)自評得分30分（滿分30分），廣水市部門整體支出績效目標(biāo)“推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展”得分70分（滿分70），“組建三農(nóng)服務(wù)中心”得分67.3（滿分70），廣水市部門整體支出績效評價合計自評總分98.65分。

2020年度廣水市供銷合作社聯(lián)合社整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

辦公設(shè)備購置項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為9.1萬元，執(zhí)行數(shù)為5.6萬元，完成預(yù)算78％。主要產(chǎn)出和效益：購買辦公設(shè)備以及單位日常辦公所需服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：辦公設(shè)備購置手續(xù)繁雜，不能及時按照預(yù)算時間執(zhí)行。下一步改進(jìn)措施：日后將加強(qiáng)辦公設(shè)備購置效率，在規(guī)定時效內(nèi)完成采購流程及手續(xù)。

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2020年度項(xiàng)目自評表 1.pdf

淡儲化肥利息項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.2萬元，執(zhí)行數(shù)為3.2萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：撥付農(nóng)資企業(yè)淡季化肥儲存利息補(bǔ)貼。

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2020年度項(xiàng)目自評表 2.pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1.強(qiáng)化績效理念，推進(jìn)了評價工作。進(jìn)一步強(qiáng)化績效管理理念，將“要我評價”的被動認(rèn)識轉(zhuǎn)化為“我要評價”的主動實(shí)踐，把財政績效評價作為轉(zhuǎn)變政府職能、深化財政改革、促進(jìn)科學(xué)理財?shù)闹匾ぷ鱽碜ィ∪晟浦贫绒k法，提升整體績效管理水平。

2.強(qiáng)化事前準(zhǔn)備，提升評價質(zhì)量。結(jié)合評價工作實(shí)際，完善項(xiàng)目評價特性指標(biāo)，規(guī)范評價標(biāo)準(zhǔn)，立足管理需求，預(yù)設(shè)評價重點(diǎn)，確保績效評價結(jié)果公正、客觀、精準(zhǔn)，切實(shí)提高評價質(zhì)量。

3.強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，鞏固評價成效。進(jìn)一步嚴(yán)格問題整改落實(shí)，加強(qiáng)評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤的工作力度的基礎(chǔ)上，推動完善財政支出。

（4）部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。

1.強(qiáng)化績效理念，推進(jìn)了評價工作。進(jìn)一步強(qiáng)化績效管理理念，將“要我評價”的被動認(rèn)識轉(zhuǎn)化為“我要評價”的主動實(shí)踐，把財政績效評價作為轉(zhuǎn)變政府職能、深化財政改革、促進(jìn)科學(xué)理財?shù)闹匾ぷ鱽碜ィ∪晟浦贫绒k法，提升整體績效管理水平。

2.強(qiáng)化事前準(zhǔn)備，提升評價質(zhì)量。結(jié)合評價工作實(shí)際，完善項(xiàng)目評價特性指標(biāo)，規(guī)范評價標(biāo)準(zhǔn)，立足管理需求，預(yù)設(shè)評價重點(diǎn)，確保績效評價結(jié)果公正、客觀、精準(zhǔn)，切實(shí)提高評價質(zhì)量。

3.強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，鞏固評價成效。進(jìn)一步嚴(yán)格問題整改落實(shí)，加強(qiáng)評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤的工作力度的基礎(chǔ)上，推動完善財政支出。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他需要說明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。