目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關于機關運行經(jīng)費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

?一、團市委主要職能

1、領導全市共青團工作，負責全市少先隊的日常工作；

2、參與有關青少年事務的法律、法規(guī)的實施工作，協(xié)助處理或協(xié)調(diào)與青少年利益有關的事務；負責市未成年人保護委員會的日常工作；

3、調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作狀況，組織研究青少年理論、青少年思想教育、青少年事業(yè)發(fā)展等問題；

4、協(xié)助市委、市政府有關部門做好中、小學生的教育管理工作；

5、加強希望工程的建設和管理，建立健全希望工程的實施規(guī)范；

6、組織全市團員青年在經(jīng)濟建設中發(fā)揮生力軍和突擊隊作用，完成市委、市政府和上級團組織部署的以青少年為主體的各項任務；

7、負責全市團的組織建設，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓團的干部；

8、培養(yǎng)、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年；做好青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)工作。

9、完成上級交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

廣水團市委決算組成單位有：廣水團市委本級。

廣水團市委總編制人數(shù)6人，其中：行政編制5人。在職實有人數(shù)5人，其中：行政編制4人，工勤編制1人。離退休人員2人，其中：退休2人。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水團市委2020年部門決算公開表.pdf

?第三部分 2020年部門決算情況說明

一、團市委2020年收支決算總體情況說明

團市委2020年決算收入總計152.53萬元，其中：本年收入138.28萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.25萬元，與上年總收入相比增加36.58萬元，增加的原因為：省撥希望助學金；決算支出總計152.53萬元，其中：本年支出143.37萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.16萬元，與上年總支出相比增加39.32萬元，增加的原因為：省撥希望助學金。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入78.78萬元，占57%；其他收入59.5萬元，占43%。

本年支出包括：基本支出83.74萬元，占58%；項目支出59.63萬元，占42%。

二、關于團市委2020年決算財政撥款收支總體情況說明

團市委2020年一般公共預算財政撥款收入決算78.78萬元，與年初預算數(shù)相比增加10.93萬元，增加的原因為：人員增加，與上年數(shù)相比增加14.22萬元，增加的原因為：人員增加；一般公共預算財政撥款支出決算143.37萬元，與年初預算數(shù)相比增加66.6萬元，增加的原因為：省撥希望獎學金，與上年數(shù)相比增加39.32萬元，增加的原因為：省撥希望獎學金。

三、關于團市委2020年“三公”經(jīng)費支出情況說明

????團市委2020年“三公”經(jīng)費本年支出總額0.59萬元，與年初預算數(shù)對比減少2.41萬元,原因為：響應號召，壓縮開支，嚴格控制公務接待，比上年決算數(shù)0.69萬元減少0.1萬元，原因為：響應號召，壓縮開支，嚴格控制公務接待。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)0，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，原因為：無因公出國（境）人員，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：無因公出國（境）人員；公務用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，原因為：未購置公務車輛，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：未購置公務車輛。公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，原因為：無公務車輛，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：無公務車輛。公務接待費0.59萬元，國內(nèi)公務接待19批次103人次，與年初預算數(shù)相比減少2.41萬元，原因為：響應號召，壓縮開支，嚴格控制公務接待，比上年數(shù)減少0.1萬元，原因為：響應號召，壓縮開支，嚴格控制公務接待。

四、關于機關運行經(jīng)費支出說明

團市委2020 年度機關運行經(jīng)費支出 17.7萬元，比年初預算數(shù)增加11.8萬元，增長67%。與上年數(shù)減少4.2萬元，降低19%。主要原因是：辦公設施設備購置經(jīng)費減少，落實過緊日子要求壓減 經(jīng)費支出。

五、關于政府支出采購說明

團市委?2020年度政府采購支出總額 0?萬元，其中：政府采購貨物支出 0?萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的?0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的?0%。

六、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，團市委占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋320平方米，價值16.2萬元；車輛0輛；辦公家具價值2.67萬元；其他資產(chǎn)價值4.368元。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，團市委組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目四個，資金15.23萬元，占一般公共預算項目支出總額的22％。

2020年度廣水團市委部門整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

廣水團市委項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為15.23萬元，執(zhí)行數(shù)為15.23萬元，完成預算100％。

廣水團市委2020年度財政決算支出項目自評表.pdf

（3）績效評價結(jié)果應用情況

??部門績效評價結(jié)果應用情況。

1.明確責任，理順各科室對績效管理的職責和義務;

2.提高素質(zhì)，開展績效工作人員理論學習和實操培訓;

3.強化審核，致力績效目標設置更客觀合理，評價結(jié)果更客觀真實。

部門績效評價結(jié)果擬應用情況。

1.明確責任，理順各科室對績效管理的職責和義務;

2.提高素質(zhì)，開展績效工作人員理論學習和實操培訓;

3.強化審核，致力績效目標設置更客觀合理，評價結(jié)果更客觀真實。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水團市委2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出說明

廣水團市委2020年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。