目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

1、負責(zé)貫徹實施公共資源交易相關(guān)法律、法規(guī)、政策、制度，為公共資源交易活動提供場所、設(shè)施和服務(wù)；

2、負責(zé)對進場項目實行交易登記、統(tǒng)籌安排交易時間、場地及簽發(fā)交易成交備案；

3、負責(zé)依法發(fā)布公共資源交易活動信息、網(wǎng)上報名及收退保證金工作，為交易各方提供信息咨詢服務(wù)；

4、負責(zé)公共資源交易平臺電子化評標系統(tǒng)、遠程監(jiān)控系統(tǒng)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、交易活動中違法行為記錄等信息化建設(shè)工作；

5、負責(zé)對進入中心的公共資源交易活動進行跟蹤服務(wù)，發(fā)現(xiàn)違法、違規(guī)行為及時向有關(guān)部門報告，并協(xié)助查處。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市公共資源交易中心從決算單位構(gòu)成看，廣水市公共資源交易中心決算包括：廣水市公共資源交易中心本級決算。

廣水市公共資源交易中心機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2020年內(nèi)設(shè)公共資源交易中心本級。現(xiàn)有編制14名，實有人數(shù)18人，其中：在職人員17名，離退休人員1名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市公共資源交易中心2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市公共資源交易中心2020年收支決算總體情況說明

廣水市公共資源交易中心2020年決算收入總計379.60萬元，其中：本年收入334.48萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余45.12萬元，與上年總收入374.12萬元相比增加5.48萬元，增加的原因為：一般性人員經(jīng)費增加;決算支出總計347.49萬元，其中：本年支出347.49元，與上年總支出277.38萬元相比增加70.11萬元，增加的原因為：增加有2名勞務(wù)派遣人員增加支出9.6萬元、增加疫情防控資金約3.6萬元、增加政府專家評審費的勞務(wù)費開支約2萬元、增加檔案整理勞務(wù)費約6萬元、增加項目信息化支出約15萬元等。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入226.30萬元，占67%；事業(yè)收入107.54萬元，占32%；其他收入0.64萬元，占1%。

本年支出包括：基本支出266.35萬元，占77%；項目支出81.14萬元，占23%。

二、關(guān)于廣水市公共資源交易中心2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市公共資源交易中心2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算226.3萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加51.67萬元，增加的原因為：增加疫情防控補助、增加項目經(jīng)費信息化建設(shè)、增加墊付退休人員工資和養(yǎng)老保險老機保已繳納養(yǎng)老金、交易服務(wù)經(jīng)費，與上年數(shù)相比增加50.37萬元，增加的原因為：增加疫情防控補助、增加項目經(jīng)費信息化建設(shè)、增加墊付退休人員工資和養(yǎng)老保險老機保已繳納養(yǎng)老金、交易服務(wù)經(jīng)費等；一般公共預(yù)算財政撥款支出決算224.86萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加50.23萬元，增加的原因為：增加交易服務(wù)經(jīng)費11萬、增加疫情防控資金約3.6萬元、增加政府專家評審費的勞務(wù)費開支約2萬元、增加檔案整理勞務(wù)費約6萬元、增加項目信息化建設(shè)支出約15萬元等，與上年數(shù)相比增加24.67萬元，增加的原因為：增加疫情防控資金約3.6萬元、增加政府專家評審費的勞務(wù)費開支約2萬元、增加項目信息化支出約15萬元等。

三、關(guān)于廣水市公共資源交易中心2020年“三公”經(jīng)費支出情況說明

廣水市公共資源交易中心2020年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為5.27萬元，與年初預(yù)算5.6萬元相比減少0.33萬元，原因為：壓減一般性支出，比上年數(shù)5.3萬元減少0.03萬元，原因為：壓縮經(jīng)費支出，壓減一般性支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元。公務(wù)用車運行維護費0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元。公務(wù)接待費5.27萬元，國內(nèi)公務(wù)接待100批次249人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.33萬元，原因為：壓縮三公經(jīng)費支出，壓減一般性支出，比上年數(shù)減少0.03萬元，原因為：壓縮三公經(jīng)費支出，壓減一般性支出。

四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水市公共資源交易中心2020 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 88.65萬元，比年初預(yù)算數(shù)72.73萬元增加15.92?萬元，增長18%。與上年數(shù)59.35萬元增加29.3萬元，增長33%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加、政府專家評審費增加、疫情防控資金增加、交易服務(wù)經(jīng)費增加、項目信息化建設(shè)支出、勞務(wù)派遣人員勞務(wù)費增加等。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市公共資源交易中心2020年度政府采購支出總額 2.83萬元，其中：政府采購貨物支出 2.83萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 2.83萬元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.83萬元，占政府采購支出總額的 100%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市公共資源交易中心共有車輛 0?輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車 0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車 0輛，其他用車無；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市公共資源交易中心組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金66.48萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的82％。從評價情況來看，按照年初的指標值，年末所完成的指標能達到98%左右。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，按照年初的指標值，年末所完成的指標能達到98%左右

2020年度廣水市公共資源交易中心整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

取消收費財政補貼、政府采購中心招標工作經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為56.48萬元，執(zhí)行數(shù)為46.17萬元，完成預(yù)算82％。主要產(chǎn)出和效益：一是人員工資福利得到保障；二是公用經(jīng)費得到保障；三是機關(guān)運行得到保障；四是履行中心職責(zé)開展招標相關(guān)業(yè)務(wù)，為政府財政資金節(jié)約。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是開展職工性愛國衛(wèi)生運動，綠化、美化、凈化環(huán)境等活動有待加強；二是加強公職人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷改進服務(wù)態(tài)度和質(zhì)量有待加強。下一步改進措施：一是加強公職人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；二是對開展開展職工性愛國衛(wèi)生運動，綠化、美化、凈化環(huán)境等活動。政府采購購買專家服務(wù)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算60％。主要產(chǎn)出和效益：一是評委參加活動完成率達到95%以上；二是完成采購單位滿意度達到100%；發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是評委參加活動完成率有待加強；下一步改進措施：一是加強評委及采購人業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

廣水市公共資源交易中心2020年度項目自評表.pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

財政支出績效評價是績效預(yù)算的前提和基礎(chǔ)，是績效預(yù)算的初級階段。對于績效預(yù)算過程中的績效信息。績效評價結(jié)果是對加強財政支出管理、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、提高資金使用效益、加強項目規(guī)劃的重要手段。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市公共資源交易中心2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市公共資源交易中心2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學(xué)合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。