目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市人才服務(wù)局主要負(fù)責(zé)：

1.?流動(dòng)人才組織與人事關(guān)系轉(zhuǎn)接。

2.?流動(dòng)人才檔案保管。

3.?人才信息服務(wù)與人才信息庫管理。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市人才服務(wù)局從決算單位構(gòu)成看，廣水市人才服務(wù)局決算包括：廣水市人才服務(wù)局本級(jí)決算。

廣水市人才服務(wù)局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)設(shè)工會(huì)、人才開發(fā)科、綜合科、人事代理科。現(xiàn)有編制行政1名，事業(yè)11名，實(shí)有11人，其中：在編在職11名，借調(diào)人員0名，退休1名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市人才服務(wù)局2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市人才服務(wù)局2020年收支決算總體情況說明

廣水市人才服務(wù)局2020年決算收入總計(jì)475.39萬元，其中：本年收入361.31萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余114.08萬元，與上年總收入相比減少216.1萬元，減少的原因?yàn)椋喝瞬乓M(jìn)全體人員工資關(guān)系轉(zhuǎn)移；決算支出總計(jì)475.39萬元，其中：本年支出443.08萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余32.32萬元，與上年總支出相比減少216.1萬元，減少的原因?yàn)椋喝瞬乓M(jìn)全體人員工資關(guān)系轉(zhuǎn)移。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入251.02萬元，占80%；其他收入110.29萬元，占20%。

本年支出包括：基本支出443.08萬元，占100%。

二、關(guān)于廣水市人才服務(wù)局2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

廣水市人才服務(wù)局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算251.02萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加151.73萬元，增加的原因?yàn)椋捍髮W(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出，與上年數(shù)相比減少55.43萬元，減少的原因?yàn)椋捍髮W(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)同上年總?cè)藬?shù)相比減少；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算249.12萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加149.83萬元，增加的原因?yàn)椋捍髮W(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出及事業(yè)單位招聘考務(wù)經(jīng)費(fèi)支出，與上年數(shù)相比減少79.47萬元，減少的原因?yàn)椋捍髮W(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)同上年總?cè)藬?shù)相比減少。

三、關(guān)于廣水市人才服務(wù)局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市人才服務(wù)局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為3.81萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0.81萬元，原因?yàn)椋捍髮W(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)工作接待及事業(yè)單位招聘考務(wù)接待，比上年數(shù)增加0.79萬元，原因?yàn)椋捍髮W(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)工作接待及事業(yè)單位招聘考務(wù)接待。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因?yàn)椋罕締挝粺o因公出國(guó)（境）工作安排，比上年數(shù)增加0萬元，原因?yàn)椋罕締挝粺o因公出國(guó)（境）工作安排；公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，保有量1輛，公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因?yàn)椋罕締挝粺o公務(wù)用車購(gòu)置，比上年數(shù)增加0萬元，原因?yàn)椋罕締挝粺o公務(wù)用車購(gòu)置。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.59萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.11萬元，原因?yàn)椋簣?zhí)行國(guó)家政策節(jié)約開支，比上年數(shù)減少0.11萬元，原因?yàn)椋簣?zhí)行國(guó)家政策節(jié)約開支。公務(wù)接待費(fèi)1.22萬元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待18批次96人次，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0.9萬元，原因?yàn)椋捍髮W(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)工作接待及事業(yè)單位招聘考務(wù)接待，比上年數(shù)增加0.79萬元，原因?yàn)椋?span style="color: rgb(51, 51, 51);font-family: 微軟雅黑, 'Microsoft YaHei';text-indent: 32px;background-color: rgb(255, 255, 255)">大學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)工作接待及事業(yè)單位招聘考務(wù)接待。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市人才服務(wù)局2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.08萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加6.79?萬元，增長(zhǎng)11%。與上年數(shù)減少5.79萬元，降低8%。主要原因是：積極響應(yīng)上級(jí)政策，厲行節(jié)約，落實(shí)過緊日子要求壓減支出。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說明

廣水市人才服務(wù)局 2020年度政府采購(gòu)支出總額 3.34萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 3.34萬元、政府采購(gòu)工程支出 0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市人才服務(wù)局共有車輛 1輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車 1 輛，其他用車主要是單位各股室處理業(yè)務(wù)需要及下鄉(xiāng)鎮(zhèn)；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市人才服務(wù)局組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目0，資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，效果良好。

2020年度人才服務(wù)局整體績(jī)效評(píng)價(jià).pdf

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

廣水市人才服務(wù)局2020年無項(xiàng)目支出預(yù)算。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

（1）為人民群眾提供檔案管理服務(wù)，保障工作的順利開展。人才服務(wù)局工作無重大失誤，人民群眾滿意度進(jìn)一步得到提高。

（2）貫徹落實(shí)《關(guān)于實(shí)施“我選湖北”計(jì)劃大力促進(jìn)大學(xué)生在鄂就業(yè)創(chuàng)業(yè)的意見（鄂政辦發(fā)【2017】7號(hào)）文件精神》，我市2020年繼續(xù)開展大學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)工作，已超額完成工作目標(biāo)。

2、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

（1）為人民群眾提供檔案管理服務(wù)，保障工作的順利開展。人才服務(wù)局工作無重大失誤，人民群眾滿意度進(jìn)一步得到提高。

（2）貫徹落實(shí)《關(guān)于實(shí)施“我選湖北”計(jì)劃大力促進(jìn)大學(xué)生在鄂就業(yè)創(chuàng)業(yè)的意見（鄂政辦發(fā)【2017】7號(hào)）文件精神》，我市2020年繼續(xù)開展大學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)工作，已超額完成工作目標(biāo)。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市人才服務(wù)局2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市人才服務(wù)局2020年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他需要說明事項(xiàng)。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。