目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門(mén)決算公開(kāi)表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

1、收支決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

（1）貫徹落實(shí)黨的文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策，研究擬訂行業(yè)政策措施，起草歷史文化保護(hù)相關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。

（2）擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)重大行政執(zhí)法決定的法制審核工作。推進(jìn)文化、旅游、體育融合發(fā)展，推進(jìn)文化、旅游、廣播電視、體育、文物體制機(jī)制改革。

（3）科學(xué)執(zhí)行文化、旅游、廣播電視、體育、文物部門(mén)預(yù)算，嚴(yán)格財(cái)政資金使用與監(jiān)管，統(tǒng)籌全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物統(tǒng)計(jì)工作。

（4）管理全市文藝事業(yè)。指導(dǎo)全市藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

（5）負(fù)責(zé)全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物公共事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系和旅游、廣播電視、體育、文物公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化、旅游、廣播電視、體育惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)本系統(tǒng)公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

（6）指導(dǎo)、管理全市文物和博物館事業(yè)，負(fù)責(zé)全市文物保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究和展示利用等工作。承擔(dān)文物和博物館有關(guān)審核、審批、監(jiān)管及相關(guān)資質(zhì)管理。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的組織實(shí)施。管理指導(dǎo)博物館間的交流與協(xié)作。負(fù)責(zé)全市文物科技保護(hù)和科研工作，推動(dòng)完善文物和博物館公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。

（7）監(jiān)督管理、審査廣播電視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，指導(dǎo)監(jiān)督廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)推進(jìn)全市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展。

（8）指導(dǎo)、管理全市體育事業(yè)。統(tǒng)籌規(guī)劃全市群眾體育、青少年體育、競(jìng)技體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)開(kāi)展群眾性體育活動(dòng)，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。負(fù)責(zé)全市社會(huì)體育組織建設(shè)和管理。指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競(jìng)賽，指導(dǎo)運(yùn)動(dòng)員隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作。

（9）統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物資源普査、挖據(jù)、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（10）指導(dǎo)全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化、旅游、廣播電視、體育、文物行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范市場(chǎng)。指導(dǎo)全市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法，組織查處全市性跨區(qū)域文化、旅游、廣播電視、體育、文物、出版、電影市場(chǎng)的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場(chǎng)秩序。強(qiáng)化本系統(tǒng)安全生產(chǎn)宣傳教育和輿論引導(dǎo)，督促落實(shí)安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”制度。

（11）指導(dǎo)、管理全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物對(duì)外及港澳臺(tái)宣傳推廣和交流合作工作，組織大型文化、旅游、廣播電視、體育、文物對(duì)外及港澳臺(tái)交流活動(dòng)，擴(kuò)大廣水文旅名城的影響力。

（12）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

2020年廣水市文化和旅游局部門(mén)決算機(jī)構(gòu)組成單位有：1個(gè)一級(jí)預(yù)算單位，行政機(jī)構(gòu)，廣水市文化和旅游局；10個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，8個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)，分別為廣水市圖書(shū)館、廣水市楚劇團(tuán)、廣水市文化館、廣水市中山文化館、廣水市博物館、廣水市體育活動(dòng)中心、廣水市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)、廣水市書(shū)畫(huà)院，2個(gè)企業(yè)機(jī)構(gòu)，分別為廣水市無(wú)線數(shù)字廣播電視傳輸有限責(zé)任公司、廣水市廣播電視服務(wù)公司。

年末實(shí)有人數(shù)192人，全部為在職人員。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員64人（行政人員20人，非參公事業(yè)人員44人），經(jīng)費(fèi)自理人員128人。

第二部分：2020部門(mén)決算公開(kāi)表

廣水市文化和旅游局2020年部門(mén)決算公開(kāi)表.pdf

第三部分 2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市文化和旅游局2020年收支決算總體情況說(shuō)明

廣水市文化和旅游局2020年決算收入總計(jì)4424.71萬(wàn)元，其中：本年收入3093.44萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1331.26萬(wàn)元，與上年總收入相比增加181.06萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋喝藛T經(jīng)費(fèi)調(diào)整等；決算支出總計(jì)4424.71萬(wàn)元，其中：本年支出4423.90萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.80萬(wàn)元，與上年總支出相比增加1512.33萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋喝藛T經(jīng)費(fèi)調(diào)整及實(shí)施上年未落實(shí)項(xiàng)目支出。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2602.00萬(wàn)元，占84.11%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入491.44萬(wàn)元，占15.89%。

本年支出包括：基本支出2428.21萬(wàn)元，占54.89%；項(xiàng)目支出1995.69萬(wàn)元，占45.11%；上級(jí)上繳支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

二、關(guān)于廣水市文化和旅游局2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

廣水市文化和旅游局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算2602.00萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加1482.19萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋喝藛T經(jīng)費(fèi)調(diào)整等，與上年數(shù)相比增加5.00萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋喝藛T經(jīng)費(fèi)調(diào)整等；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算3932.46萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加2812.65萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋喝藛T經(jīng)費(fèi)調(diào)整等，與上年數(shù)相比增加1575.28萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋喝藛T經(jīng)費(fèi)調(diào)整等。

三、關(guān)于廣水市文化和旅游局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市文化和旅游局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為2.64萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少7.36萬(wàn)元，原因?yàn)椋簢?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。比上年數(shù)減少6.11萬(wàn)元，原因?yàn)椋簢?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0,與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簝赡昃鶡o(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用發(fā)生，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，保有量3輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元。與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋罕灸甓葻o(wú)新增購(gòu)置車(chē)輛；比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋荷夏昱c本年度均未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簡(jiǎn)挝粵](méi)有公務(wù)用車(chē)，年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元；比上年增加數(shù)為0萬(wàn)元，原因?yàn)椋荷夏昱c本年度均未發(fā)生公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)2.64萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待80批次390人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少7.36萬(wàn)元，原因?yàn)椋簢?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。比上年數(shù)減少6.11萬(wàn)元，原因?yàn)椋簢?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。

????四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市文化和旅游局2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出357.79萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加277.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)348.30%。與上年數(shù)增加100.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.28%。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整和新增下鄉(xiāng)演出經(jīng)費(fèi)合并結(jié)算并納入公共預(yù)算等。

????五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

廣水市文化和旅游局2020年度政府采購(gòu)支出總額0 萬(wàn)元。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市文化和旅游局共有車(chē)輛3 輛，其中，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、其他用車(chē) 2 輛，其他用車(chē)主要是演出用流動(dòng)舞臺(tái)車(chē)和體彩宣傳車(chē)。

????七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

1、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局組織對(duì)2020年度本級(jí)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目8個(gè)，資金85.34萬(wàn)元。占本級(jí)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，8個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)均在95分以上，在大力開(kāi)展各種文體活動(dòng)，抓好文物管理，搞好旅游宣傳，完成無(wú)線數(shù)字廣播電視運(yùn)行維護(hù)，農(nóng)村電影放映的同時(shí)，充分發(fā)揮了資金利用效率，保證了資金專(zhuān)款專(zhuān)用，績(jī)效突出。?

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我局嚴(yán)格按年初預(yù)算編制支出各項(xiàng)費(fèi)用，做到了無(wú)預(yù)算不開(kāi)支，財(cái)務(wù)工作規(guī)范有序。部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)95.6分，復(fù)核通過(guò)。?

2020年文旅局部門(mén)整體支出目標(biāo)績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)表.pdf

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

一般公共預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年執(zhí)行數(shù)為1995.69萬(wàn)元（包括上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金）。主要產(chǎn)出和效益：一是“村村響”廣播播出2200小時(shí)、自制節(jié)目時(shí)長(zhǎng)達(dá)205小時(shí)，超額完成年初指標(biāo)值，覆蓋人口5萬(wàn)人；購(gòu)買(mǎi)圖書(shū)3962冊(cè)、電子閱讀期刊130種；野外文物巡查100次，外出展覽1次；開(kāi)展大型文化體育活動(dòng)7次，場(chǎng)館維修1次，場(chǎng)館接待市民日均達(dá)到1000人；舉辦旅游節(jié)1次，參觀者20000人；組織書(shū)法、詩(shī)詞楹聯(lián)下鄉(xiāng)活動(dòng)9次，惠民3000戶(hù)，參觀人數(shù)7萬(wàn)人；組織農(nóng)村電影放映4286場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)全市行政村全覆蓋。二是終端完好率高達(dá)90%，借書(shū)體驗(yàn)率、免費(fèi)體驗(yàn)率達(dá)100%；群眾滿意均達(dá)到95%以上。三是發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是現(xiàn)有的文化設(shè)備陳舊，設(shè)施老化，場(chǎng)館受限，宣傳不夠，社會(huì)影響力小，群眾參與人數(shù)相對(duì)較少；二是財(cái)政預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)偏低，大型文藝賽事活動(dòng)開(kāi)展相對(duì)較少，國(guó)家省級(jí)文化獲獎(jiǎng)精品少。下一步改進(jìn)措施：一是充分發(fā)揮現(xiàn)有的預(yù)算資金的作用，更新設(shè)備，維修場(chǎng)館等設(shè)施，提高硬件和服務(wù)質(zhì)量，保證群眾文化生活需要；二是加大資金投入，積極舉辦大型文藝賽事活動(dòng)，從活動(dòng)中提煉文化精品，向國(guó)家、省級(jí)推送，擴(kuò)大社會(huì)影響力，提高群眾的參與率。????

旅游項(xiàng)目成果豐碩，旅游所獲成績(jī)喜人，多方拓展旅游資源，旅游發(fā)展打開(kāi)新局面。旅游品牌更加響亮，旅游美譽(yù)度大提升。廣水市黃土關(guān)生態(tài)農(nóng)業(yè)文化旅游有限公司（黃土關(guān)農(nóng)文旅小鎮(zhèn)）總投資5億元，項(xiàng)目建設(shè)周期5年，致力于打造成國(guó)家AAAA級(jí)景區(qū);?三潭風(fēng)景區(qū)在我局的工作指導(dǎo)下攜手通過(guò)國(guó)家4A級(jí)景區(qū)景觀質(zhì)量評(píng)審，實(shí)現(xiàn)了廣水市創(chuàng)建4A級(jí)景區(qū)的零的突破；桃源村成功申報(bào)國(guó)家級(jí)3A景區(qū)并順利通過(guò);大力持續(xù)推進(jìn)旅游廁所革命，共完成新建（改建）旅游廁所22座，超額完成隨州市旅游廁所革命分配任務(wù)數(shù)2座，并通過(guò)了隨州市文旅局驗(yàn)收合格，桃源村、“花田故事”、長(zhǎng)嶺泉水度假莊園對(duì)游客開(kāi)放。以尹家灣為中心（中共中央中原局成立舊址所在地），打造全省干部教育培訓(xùn)省級(jí)現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)、湖北省愛(ài)國(guó)主義駕馭基地廣水市民兵訓(xùn)練基地；支持長(zhǎng)嶺水泊梁山成功舉辦隨州市首個(gè)7D天空之鏡活動(dòng)，開(kāi)展星時(shí)空科技之光燈光藝術(shù)節(jié)活動(dòng)，組團(tuán)參加隨州市文旅博覽會(huì)暨“與愛(ài)同行、惠游湖北”啟動(dòng)儀式，并向在抗疫中無(wú)私奉獻(xiàn)的基層醫(yī)務(wù)工作者們實(shí)行全部免費(fèi)。國(guó)慶一周時(shí)間游客超過(guò)5萬(wàn)人，極大提高了廣水鄉(xiāng)村旅游知名度。

文化和旅游宣傳經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià).pdf

三張名片（書(shū)法、詩(shī)詞、楹聯(lián)）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：為落實(shí)市委、

市政府關(guān)于三張名片的工作任務(wù)，指導(dǎo)全市藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，初步完成《黃荊花開(kāi)》的劇目創(chuàng)作和排演工作，廣場(chǎng)舞《萬(wàn)泉河水》獲得“文化力量·民間精彩”全省第五屆群眾廣場(chǎng)舞展演活動(dòng)二等獎(jiǎng)，《守護(hù)家園》、《窗外的陽(yáng)光》成功入選湖北省美術(shù)創(chuàng)作重點(diǎn)項(xiàng)目扶持工程，《文旅廣水》已經(jīng)編輯出版，紀(jì)錄片《尋找小花》已完成樣片。我局組織送春聯(lián)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)鄉(xiāng)村活動(dòng)，組織書(shū)法進(jìn)校園活動(dòng)9次，舉辦了鄂皖書(shū)法交流展、慶祝建黨一百周年書(shū)法繪畫(huà)攝影系列展覽，詩(shī)詞創(chuàng)作培訓(xùn)班4次，培訓(xùn)人次200人，省級(jí)以上報(bào)刊創(chuàng)作發(fā)表作品300篇，詩(shī)詞創(chuàng)作采風(fēng)活動(dòng)4次，創(chuàng)作近1000篇。“四館三中心”項(xiàng)目成功封頂，累計(jì)建成369個(gè)農(nóng)村綜合文化廣場(chǎng)，開(kāi)展“送戲下鄉(xiāng)、戲曲進(jìn)校園”演出活動(dòng)126場(chǎng)次，初步完成楚劇團(tuán)后備人才招生工作。推動(dòng)了各門(mén)類(lèi)、各藝術(shù)品種發(fā)展，統(tǒng)籌推進(jìn)本系統(tǒng)公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化，項(xiàng)目資金使用達(dá)到預(yù)期效果。

三張名片績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.pdf

體育中心維護(hù)管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：為了給廣大群眾提供免費(fèi)低收費(fèi)文體活動(dòng)場(chǎng)地，成功舉辦“我要上全運(yùn)——2020年湖北廣場(chǎng)舞廣水站選拔賽”，開(kāi)展了第五次國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)（廣水站）采樣工作，組織社會(huì)指導(dǎo)員和裁判員培訓(xùn)3期，投入220萬(wàn)建設(shè)2個(gè)鎮(zhèn)級(jí)A類(lèi)（應(yīng)辦、李店）、50萬(wàn)建設(shè)1個(gè)鎮(zhèn)級(jí)B類(lèi)（吳店鎮(zhèn)）和80萬(wàn)建設(shè)4個(gè)村級(jí)（易柳村、張楊村、朱店村、軍山社區(qū)）已建設(shè)完成，通過(guò)驗(yàn)收。

2021體育中心項(xiàng)目績(jī)效自評(píng).pdf

“村村響、戶(hù)戶(hù)通”運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：貫徹黨的宣傳政策，抓好廣播電視事業(yè)發(fā)展，修復(fù)并保證了全市3410只音響正常運(yùn)轉(zhuǎn)及安全播出，且播出時(shí)間長(zhǎng)，覆蓋面廣，覆蓋了偏遠(yuǎn)山區(qū)近5萬(wàn)人。項(xiàng)目資金使用達(dá)到預(yù)期效果。

村村通村村響績(jī)效自評(píng)表.pdf

文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：為加強(qiáng)館藏文物和可移動(dòng)文物的保護(hù)，加大巡查力度，博物館外出巡查百余次，項(xiàng)目資金使用達(dá)到預(yù)期效果。公布平林碼頭舊址等14處廣水市第三批文物保護(hù)單位名單，基本完成省保單位千戶(hù)沖古民居修繕工作。

博物館文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)表.pdf

農(nóng)村電影放映經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：為貫徹落實(shí)國(guó)家惠民政策，開(kāi)展農(nóng)村電影放映4286場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)了全覆蓋，每個(gè)村放映12場(chǎng)。完成比例101.18%。其中故事片90余部，放映3700余場(chǎng)，科教片30余部，放映1670余次，圓滿的完成了我市公共文化服務(wù)體系之電影放映任務(wù)，得到了廣大人民群眾的好評(píng)和歡迎，取得了好的效益，項(xiàng)目資金使用達(dá)到預(yù)期效果。

電影公司績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.pdf

電子閱覽室管理、購(gòu)書(shū)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：在印臺(tái)廣場(chǎng)開(kāi)展了“世界讀書(shū)日”啟動(dòng)儀式，開(kāi)展線上全民閱讀資源服務(wù)5次，采購(gòu)并更新了圖書(shū)、期刊，豐富了讀者視野。項(xiàng)目資金使用達(dá)到預(yù)期效果。

圖書(shū)館績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.pdf

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。為落實(shí)市委、市政府發(fā)展旅游的要求，推動(dòng)我市旅游業(yè)發(fā)展，推進(jìn)文化旅游融合發(fā)展，推進(jìn)公共服務(wù)建設(shè)，組織交流活動(dòng)，擴(kuò)大廣水文旅名城的影響力，為落實(shí)市委、市政府關(guān)于三張名片的工作任務(wù)，指導(dǎo)全市藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，推動(dòng)各門(mén)類(lèi)、各藝術(shù)品種發(fā)展，統(tǒng)籌推進(jìn)本系統(tǒng)公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化，貫徹黨的宣傳政策，抓好廣播電視事業(yè)發(fā)展，全市所有音響能正常運(yùn)轉(zhuǎn)及安全播出。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。積極爭(zhēng)取市委、市政府以多予、少取、放活的思想，出臺(tái)文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策性激勵(lì)機(jī)制，完善項(xiàng)目分配辦法，引導(dǎo)旅游標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建和開(kāi)發(fā)。加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理，開(kāi)展活動(dòng)，創(chuàng)建品牌，抓好“三鄉(xiāng)”文化建設(shè)，保住“三鄉(xiāng)”文化品牌，制定監(jiān)督管理辦法、加強(qiáng)文物保護(hù)，體育場(chǎng)館維護(hù)、電子閱覽、免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目管理，采取項(xiàng)目執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，緊抓“戶(hù)戶(hù)通”“村村響”和農(nóng)村電影放映工作不放松，確保安全播出和正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證部門(mén)績(jī)效達(dá)到預(yù)期效果。

????八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市文化和旅游局2020年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

????九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市文化和旅游局2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車(chē)輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。