目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市委政策研究室主要負(fù)責(zé)以下8項(xiàng)工作：

1、圍繞黨的中心工作，對(duì)全市經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明等重大問題開展調(diào)查研究，為市委決策提供參考意見。

2、承擔(dān)市委及市委領(lǐng)導(dǎo)講話等文稿的起草、修改工作。

3、對(duì)全市各地和市直部門的調(diào)研力量進(jìn)行組織、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)，發(fā)揮調(diào)研中心的作用。

4、承擔(dān)市委全面深化改革委員會(huì)的日常工作。負(fù)責(zé)全市全面深化改革重大問題的政策研究，擬定全市全面深化改革規(guī)劃，組織開展重要改革方案論證，協(xié)調(diào)和督促改革任務(wù)落實(shí)。

5、承擔(dān)市委財(cái)經(jīng)委員會(huì)的日常工作。負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略性、政策性研究工作，為市委決策提供建議和依據(jù)。承辦市委財(cái)經(jīng)工作有關(guān)決定事項(xiàng)的督辦檢查。

6、承辦《廣水調(diào)研》《參閱件》的組稿、撰稿、審稿工作。

7、負(fù)責(zé)全市各地各部門政研信息的收集、整理、上報(bào)工作，并對(duì)外進(jìn)行宣傳。

8、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

????廣水市委政策研究室從決算單位構(gòu)成看，廣水市委政策研究室決算包括：廣水市委政策研究室本級(jí)決算。

廣水市委政策研究室機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)設(shè)政研一股、政研二股、辦公室。現(xiàn)有編制10名，實(shí)有9人，其中：在編在職8名，借調(diào)人員0名，退休1人。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市委政策研究室2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市委政策研究室2020年收支決算總體情況說明

廣水市委政策研究室2020年決算收入總計(jì)136.39萬元，其中：本年收入135.18萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.21萬元，與上年總收入相比增加61.25萬元，增加的原因?yàn)椋?因人員工資調(diào)整及保險(xiǎn)公積金等增加；決算支出總計(jì)134.83萬元，其中：本年支出136.39萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.56萬元，與上年總支出相比增加59.69萬元，增加的原因?yàn)椋?因人員工資調(diào)整及保險(xiǎn)公積金等增加。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入134.38萬元，占100%。

本年支出包括：基本支出132.46萬元，占98%。

二、關(guān)于廣水市委政策研究室2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

廣水市委政策研究室2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算134.38萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加12.4萬元，增加的原因?yàn)椋阂蚰瓿躅A(yù)算獎(jiǎng)金數(shù)額不精準(zhǔn)，與上年數(shù)相比增加59.24萬元，增加的原因?yàn)椋阂蛉藛T工資調(diào)整及保險(xiǎn)公積金等增加；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算134.83萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加12.85萬元，增加的原因?yàn)椋阂蚰瓿躅A(yù)算獎(jiǎng)金數(shù)額不精準(zhǔn)，與上年數(shù)相比增加60.9萬元，增加的原因?yàn)椋阂蛉藛T工資調(diào)整及保險(xiǎn)公積金等增加。

三、關(guān)于廣水市委政策研究室2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市委政策研究室2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為2.06萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少3.94萬元，原因?yàn)椋簠栃泄?jié)簡(jiǎn)壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，較年初預(yù)算減少三公經(jīng)費(fèi)支出。比上年數(shù)減少1.2萬元，原因?yàn)椋簠栃泄?jié)簡(jiǎn)壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，較上年減少三公經(jīng)費(fèi)支出。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元.；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元。公務(wù)接待費(fèi)2.06萬元，國內(nèi)公務(wù)接待46批次397人次，與年初預(yù)算數(shù)相比增加減少3.94萬元，原因?yàn)椋簠栃泄?jié)簡(jiǎn)壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，較年初預(yù)算減少三公經(jīng)費(fèi)支出，比上年數(shù)減少1.24萬元，原因?yàn)椋簠栃泄?jié)簡(jiǎn)壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，較上年減少三公經(jīng)費(fèi)支出。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市委政策研究室2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.77萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少12.7萬元，降低33.89%。與上年數(shù)減少15.33萬元，降低38.23%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少，落實(shí)過緊日子要求壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市委政策研究室2020年度政府采購支出總額 0.5萬元，其中：政府采購貨物支出0.5萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0.5?萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.5萬元，占政府采購支出總額的 100%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市委政策研究室共有車輛 0?輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 ?0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0?輛、機(jī)要通信用車0??輛、應(yīng)急保障用車 0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0??輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0?輛、其他用車 0?輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0?臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市委政策研究室組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金4.5萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。

組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，市委政研室總體情況良好，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開符合要求；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度良好，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較上年減少；財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確；在實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達(dá)到了預(yù)期效果。

2020年度政策研究室整體部門自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

課題調(diào)研經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.5萬元，執(zhí)行數(shù)為4.5萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是2020年全室撰寫領(lǐng)導(dǎo)講話、匯報(bào)材料等文稿200多篇；二是深入基層一線調(diào)研累計(jì)30多次,發(fā)表各類文章30多篇。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是預(yù)算編制與決算有一定差距；二是社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)不是很準(zhǔn)確。下一步改進(jìn)措施：一是編制預(yù)算時(shí)應(yīng)具有科學(xué)性、前瞻性；二是更大程度發(fā)揮績效作用，促進(jìn)部門良性發(fā)展。

2020年政研室項(xiàng)目績效自評(píng)表.pdf

（3）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

（1）強(qiáng)化績效理念，推進(jìn)了評(píng)價(jià)工作。進(jìn)一步強(qiáng)化績效管理理念，將“要我評(píng)價(jià)”的被動(dòng)認(rèn)識(shí)轉(zhuǎn)化為“我要評(píng)價(jià)”的主動(dòng)實(shí)踐，把財(cái)政績效評(píng)價(jià)作為轉(zhuǎn)變政府職能、深化財(cái)政改革、促進(jìn)科學(xué)理財(cái)?shù)闹匾ぷ鱽碜ィ∪晟浦贫绒k法，提升整體績效管理水平。

（2）強(qiáng)化事前準(zhǔn)備，提升評(píng)價(jià)質(zhì)量。結(jié)合評(píng)價(jià)工作實(shí)際，完善項(xiàng)目評(píng)價(jià)特性指標(biāo)，規(guī)范評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，立足管理需求，預(yù)設(shè)評(píng)價(jià)重點(diǎn)，確保績效評(píng)價(jià)結(jié)果公正、客觀、精準(zhǔn)，切實(shí)提高評(píng)價(jià)質(zhì)量。

（3）強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，鞏固評(píng)價(jià)成效。進(jìn)一步嚴(yán)格問題整改落實(shí)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤的工作力度的基礎(chǔ)上，推動(dòng)完善財(cái)政支出。

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

（1）強(qiáng)化績效理念，推進(jìn)了評(píng)價(jià)工作。進(jìn)一步強(qiáng)化績效管理理念，將“要我評(píng)價(jià)”的被動(dòng)認(rèn)識(shí)轉(zhuǎn)化為“我要評(píng)價(jià)”的主動(dòng)實(shí)踐，把財(cái)政績效評(píng)價(jià)作為轉(zhuǎn)變政府職能、深化財(cái)政改革、促進(jìn)科學(xué)理財(cái)?shù)闹匾ぷ鱽碜ィ∪晟浦贫绒k法，提升整體績效管理水平。

（2）強(qiáng)化事前準(zhǔn)備，提升評(píng)價(jià)質(zhì)量。結(jié)合評(píng)價(jià)工作實(shí)際，完善項(xiàng)目評(píng)價(jià)特性指標(biāo)，規(guī)范評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，立足管理需求，預(yù)設(shè)評(píng)價(jià)重點(diǎn)，確保績效評(píng)價(jià)結(jié)果公正、客觀、精準(zhǔn)，切實(shí)提高評(píng)價(jià)質(zhì)量。

（3）強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，鞏固評(píng)價(jià)成效。進(jìn)一步嚴(yán)格問題整改落實(shí)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤的工作力度的基礎(chǔ)上，推動(dòng)完善財(cái)政支出。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市委政策研究室2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市委政策研究室2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他需要說明事項(xiàng)。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。