目 錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分??2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分??2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市醫(yī)療保障局負責全市機關(guān)事業(yè)企業(yè)單位職工醫(yī)療保險、生育保險、城鄉(xiāng)居民的醫(yī)療保險工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市醫(yī)療保障局從決算單位構(gòu)成看，廣水市醫(yī)療保障局決算包括：廣水市醫(yī)療保障局。廣水市醫(yī)療保障局機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2020年內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財務(wù)股、待遇保障股、醫(yī)藥服務(wù)管理股、基金監(jiān)管股、醫(yī)療保障服務(wù)中心、醫(yī)療保障基金核查中心。現(xiàn)有編制65名，實有63人，其中：在編在職64名，借調(diào)人員0名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市醫(yī)療保障局2020年部門決算公開表..pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市醫(yī)療保障局2020年收支決算總體情況說明

廣水市醫(yī)療保障局2020年決算收入總計1280.84萬元，其中：本年收入1106.25萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余174.58萬元，與上年總收入相比增加468.07萬元，增加的原因為：1、根據(jù)國務(wù)院“放管服”的要求，為完善我市醫(yī)療保障服務(wù)體系，市政府為我市17個鎮(zhèn)辦設(shè)立了醫(yī)保服務(wù)窗口，增加了”以錢養(yǎng)事”人員，增加了財政預(yù)算；2、政策性增資，機構(gòu)改革，辦公大樓裝修。決算支出總計1221.16萬元，其中：本年支出1221.16萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余59.68萬元，與上年總支出相比增加511.9萬元，增加的原因為：單位人員增加，增加了人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費;機構(gòu)改革，增加新的行政職能，辦公大樓裝修，增加了辦公經(jīng)費。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入1097.93萬元，占99.25%；其他收入8.32萬元，占0.75%。

本年支出包括：基本支出1105.52萬元，占90.53%；項目支出115.64萬元，占9.47%。

二、關(guān)于廣水市醫(yī)療保障局2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市醫(yī)療保障局2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算1097.93萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加120.79萬元，增加的原因為：民政的救助職能和物價的醫(yī)療藥品價格職能劃轉(zhuǎn)到我局，政府調(diào)劑了辦公用房，為了方便廣大參保患者和部位職工有一個更好的辦公環(huán)境，特地申請進行辦公大樓裝修，增加了預(yù)算;與上年數(shù)相比增加320.51萬元，增加的原因為：1、根據(jù)國務(wù)院“放管服”的要求，為完善我市醫(yī)療保障服務(wù)體系，市政府為我市17個鎮(zhèn)辦設(shè)立了醫(yī)保服務(wù)窗口，增加了”以錢養(yǎng)事”人員，增加了開支；2、政策性增資，機構(gòu)改革，辦公大樓裝修;一般公共預(yù)算財政撥款支出決算1177.49萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加200.35萬元，增加的原因為：單位人員增加，增加了人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費;機構(gòu)改革，增加新的行政職能，辦公大樓裝修，增加了辦公經(jīng)費；與上年數(shù)相比增加468.23萬元，增加的原因為：1、根據(jù)國務(wù)院“放管服”的要求，為完善我市醫(yī)療保障服務(wù)體系，市政府為我市17個鎮(zhèn)辦配備了”以錢養(yǎng)事”人員，增加了人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費開支，2、政策性增資，機構(gòu)改革，辦公大樓裝修，增加了開支。

三、關(guān)于廣水市醫(yī)療保障局2020年“三公”經(jīng)費支出情況說明

廣水市醫(yī)療保障局2020年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為1.94萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少5.06萬元，原因為：我局嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，壓縮開支;比上年數(shù)減少0.08萬元，原因為：我局嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，壓縮開支。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元；公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元。公務(wù)用車運行維護費0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，比上年數(shù)增加0萬元。公務(wù)接待費1.94萬元，國內(nèi)公務(wù)接待35批次353人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少5.06萬元，原因為：我局嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，壓縮開支;比上年數(shù)減少0.08萬元，原因為：我局嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，壓縮開支。

????四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水市醫(yī)療保障局2020 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 132.61萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少79.69 萬元，降低37.54%。與上年數(shù)增加89.9萬元，增長210.49%。主要原因是：辦公經(jīng)費減少0.62萬元，資產(chǎn)運行維護支出增加69.45萬元，咨詢費支出增加8.34萬元，工會經(jīng)費支出增加4.49萬元，劃撥5個幫扶扶貧村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生整治費用增加8萬元，落實過緊日子要求壓減少公務(wù)接待費 0.08萬元。

????五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市醫(yī)療保障局2020年度政府采購支出總額 73.46 萬元，其中：政府采購貨物支出 73.46萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。

????六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至??2020年 12 月 31 日，廣水市醫(yī)療保障局共有車輛??0 輛，其中主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

????七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市醫(yī)療保障局組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金72.18萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。從評價情況來看，2020年我市醫(yī)療服務(wù)能力提升補助資金支出72.18萬元，重點用于醫(yī)保信息化、基金監(jiān)管和支付方式改革等方面工作。我局結(jié)合工作實際，統(tǒng)籌安排資金，主要用于網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)升級改造、打擊欺詐騙保專項活動、信息安全、基礎(chǔ)設(shè)施等方面建設(shè)，進一步夯實基礎(chǔ)，切實保障醫(yī)保信息系統(tǒng)高效，安全運行。2020年我局在17個鎮(zhèn)辦便民服務(wù)大廳專設(shè)醫(yī)保業(yè)務(wù)經(jīng)辦服務(wù)窗口，通過開設(shè)專網(wǎng)、配置業(yè)務(wù)用電腦、打復(fù)掃描一體機等辦公設(shè)施，完善工作環(huán)境，使經(jīng)辦服務(wù)能力有了顯著提升。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，本年度城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保任務(wù)全部完成。年初我們根據(jù)上報下年度參保預(yù)算情況，和已初定預(yù)算下年度基金項目績效目標任務(wù)，提請財政部門列示預(yù)算，并按上級規(guī)定的時間將預(yù)算資金劃撥到位。沒有出現(xiàn)預(yù)算不到位、超時限撥款、劃撥不到位等情況。讓廣大參保居民在門診、住院、大病保險等方面有病可醫(yī)、醫(yī)后有保、大病再報，讓廣大患者不再為不敢進醫(yī)院、無錢進醫(yī)院或進了醫(yī)院再返貧而失去健康甚至生命而擔心，取得了很好的社會效益。我們的項目很大程度地緩解了廣大參保居民的看病需求，通過不斷的宣傳，使廣大居民深刻地認識到這個項目資金的重要性和必要性，提高了自動參與的認知性和積極性，社會滿意度逐年提高。

2020年部門整體支出績效評價自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

醫(yī)療服務(wù)能力提升項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為72.18萬元，執(zhí)行數(shù)為72.18萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：通過醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)專項資金的投入，在一定程度上彌補了醫(yī)保局在醫(yī)保業(yè)務(wù)經(jīng)辦服務(wù)窗口辦公場所投入的不足，有效保證了各項業(yè)務(wù)工作的開展，促進了全市醫(yī)療保障業(yè)務(wù)和經(jīng)辦工作的完成。讓各鎮(zhèn)辦的參保群眾對政策和知曉普遍提高。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是多種原因?qū)е鹿藏斦崿F(xiàn)基本保障支付風險加大；二是醫(yī)保用藥價格偏高，醫(yī)院藥品價格和市場混亂，難以保障參保職工的合法權(quán)益；三是住院報銷比例太低，參保人員不堪重負。

下一步改進措施：一是完善政策體系，加快醫(yī)改進程；二是以實現(xiàn)基本保障為目標，加大基本醫(yī)療保險的統(tǒng)籌管理力度；三是管好“兩定”機構(gòu)，切實降低參保對象個人承擔費用。

2020年預(yù)算支出項目績效評價自評表.pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況。

1、保持政策的延續(xù)性。提升醫(yī)療服務(wù)和保障能力建設(shè)專項資金主要用于提升單位服務(wù)能力，充分體現(xiàn)了黨和政府對公益事業(yè)的關(guān)心和支持，建議應(yīng)保持政策的延續(xù)性，并增加財政撥款用于人才引進和人員培訓(xùn)、全方位提升服務(wù)能力。

2、構(gòu)建資金績效評估的長效機制。資金的績效評價可以全方位地反映資金總體使用狀況，使資金的分配、管理、使用、評估等有機結(jié)合起來，實現(xiàn)資金使用上全程監(jiān)督和實時跟蹤問效促進提高資金使用效率。建議拓寬資金績效評價結(jié)果應(yīng)用范疇，及時通報單位績效評價結(jié)果，達到互忙借鑒、相互學習、共同促進的效果。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況：

至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。

一年一度的項目資金績效評價工作完成后，我們將對自評結(jié)果進行公開，并在大廳發(fā)放調(diào)查問卷，廣泛征求意見建議，為進一步搞好我們的績效評價工作注入活力。為進一步做好我市醫(yī)保工作，建立長效管理機制，針對存在的問題，我們提出以下意見建議：

1、門診統(tǒng)籌定點醫(yī)療機構(gòu)點多面廣，監(jiān)管難度大；所以我們建議衛(wèi)生行政主管部門建立考核機制，加強對門診及村衛(wèi)生室的管理力度，建立能進能出機制。

2、總額預(yù)付支付方式改革后，住院基金支出流向發(fā)生變化較大，年度基金支出預(yù)算難度不斷加大，建議對醫(yī)療機構(gòu)進行年度考評機制，建立獎懲機制，獎罰分明。

3、對醫(yī)療機構(gòu)、參保居民監(jiān)管難度在不斷增大，建議由市紀委、市物價、市財政等相關(guān)部門聯(lián)合發(fā)文，建立健全處罰措施。

4、參保居民個人籌資水平逐年增加，參保籌資壓力大，群眾滿意度很難提升。建議進一步加強鎮(zhèn)級組織宣傳力度，積極引導(dǎo)居民參保。

????八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

廣水市醫(yī)療保障局2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

????九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支說明

廣水市醫(yī)療保障局2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

第四部分 名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。