目???? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分??2020部門(mén)決算公開(kāi)表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分??2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

1、收支決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分??名詞解釋

??第一部分??單位概況

????一、主要職能

廣水市委巡察辦主要負(fù)責(zé)：1、傳達(dá)貫徹黨中央、省委、市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策部署，向市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作情況；2、向上級(jí)巡視巡察機(jī)構(gòu)報(bào)告工作情況，報(bào)送有關(guān)重要材料；3、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)巡察組開(kāi)展工作；4、承擔(dān)政策研究、制度建設(shè)等工作；5、對(duì)市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)進(jìn)行督辦；6、督促檢查巡視巡察反饋意見(jiàn)的整改落實(shí)；7、配合有關(guān)部門(mén)對(duì)巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理；8、辦理市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

廣水市委巡察辦從決算單位構(gòu)成看，廣水市委巡察辦決算包括：廣水市委巡察辦本級(jí)決算。

廣水市委巡察辦機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2020年內(nèi)設(shè)綜合股、巡察股、督辦股。現(xiàn)有編制13名，實(shí)有13人，其中：在編在職13名。

第二部分：2020部門(mén)決算公開(kāi)表

廣水市委巡察辦2020年部門(mén)決算公開(kāi)表.pdf

第三部分 2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市委巡察辦2020年收支決算總體情況說(shuō)明

廣水市委巡察辦2020年決算收入總計(jì)62.24萬(wàn)元，其中：本年收入52.15萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.09萬(wàn)元，與上年總收入相比增加2.24萬(wàn)元，增加的原因?yàn)樯夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)資金；決算支出總計(jì)67.94萬(wàn)元，其中：本年支出67.71萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.23萬(wàn)元，與上年總支出相比增加18.03萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋貉膊燧啍?shù)增加。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入52.15萬(wàn)元，占84%；其他收入1萬(wàn)元，占0.2%。

本年支出包括：項(xiàng)目支出67.94萬(wàn)元，占100%。

二、關(guān)于廣水市委巡察辦2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

廣水市委巡察辦2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算62.24萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，與上年數(shù)相比增加12.09萬(wàn)元，增加原因?yàn)椋荷夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)資金加結(jié)余資金；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算67.71萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，與上年數(shù)相比增加17.8萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋貉膊燧啍?shù)增加。

三、關(guān)于廣水市委巡察辦2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市委巡察辦2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為3.91萬(wàn)元，與上年數(shù)相比增加0.28萬(wàn)元，原因?yàn)椋?020年度巡察輪數(shù)增加；與年初預(yù)算數(shù)相比減少3.09萬(wàn)元，原因?yàn)椋郝鋵?shí)過(guò)緊日子要求壓減三公開(kāi)支。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，原因?yàn)闆](méi)有人員出國(guó)（境），比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簺](méi)有人員出國(guó)（境）；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋貉膊燹k沒(méi)有公務(wù)車(chē)輛，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簺](méi)有公務(wù)車(chē)輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簺](méi)有公務(wù)車(chē)輛，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元，原因?yàn)椋簺](méi)有公務(wù)車(chē)輛。公務(wù)接待費(fèi)3.91萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 119 批次559人次，與上年數(shù)相比增加0.28萬(wàn)元，原因?yàn)椋?020年度巡察輪數(shù)增加；與年初預(yù)算數(shù)相比減少3.09萬(wàn)元，原因?yàn)椋郝鋵?shí)過(guò)緊日子要求壓減公務(wù)接待開(kāi)支。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市委巡察辦2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 67.71萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.07%。與上年數(shù)增加17.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.74%。主要原因是：巡察輪數(shù)增加。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

廣水市委巡察辦2020年度政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市委巡察辦共有車(chē)輛 0 輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0 輛、機(jī)要通信用車(chē)0 輛、應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0輛、其他用車(chē) 0輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

(1) 預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市委巡察辦組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金62.23 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，受到被巡察單位的一致好評(píng)，凈化了政治生態(tài)。組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，開(kāi)展政治巡察與黨中央保持高度一致性，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，要全力以赴做好巡察工作，壓實(shí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，嚴(yán)明紀(jì)律規(guī)矩，確保巡察工作順利進(jìn)行。

組織開(kāi)展部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效項(xiàng)目，精準(zhǔn)實(shí)施，達(dá)到年初預(yù)算設(shè)置目標(biāo)，效果良好

廣水市委巡察辦2020年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.pdf.

(2）部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果

廣水市委巡察辦項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為62.23萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為62.23萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，依據(jù)市相關(guān)政策，開(kāi)展3倫常規(guī)檢查，監(jiān)督黨內(nèi)政治，推動(dòng)查出群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題。

廣水市委巡察辦2020年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.pdf

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況項(xiàng)目績(jī)效設(shè)置目的明確，目標(biāo)科學(xué)合理，實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)體現(xiàn)實(shí)施的制度、措施可行，指標(biāo)設(shè)置反映績(jī)效目標(biāo)科學(xué)、合理，項(xiàng)目資金預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)匹配，實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況：完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、更加注重項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的精細(xì)化管理，實(shí)現(xiàn)績(jī)效項(xiàng)目專(zhuān)人管理，實(shí)現(xiàn)績(jī)效設(shè)定目標(biāo)。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市委巡察辦2020年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

廣水市委巡察辦2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)

??

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車(chē)輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。