目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門(mén)決算公開(kāi)表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

1、收支決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

武勝關(guān)財(cái)政所主要承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、零戶(hù)統(tǒng)管、非稅收支管理和農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管等工作。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

武勝關(guān)財(cái)政所從決算單位構(gòu)成看，武勝關(guān)財(cái)政所決算包括：武勝關(guān)財(cái)政所本級(jí)決算。

武勝關(guān)財(cái)政所機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2020年內(nèi)設(shè)1單位。現(xiàn)有編制22名，實(shí)有22人，其中：在編在職17名，內(nèi)退人員5名。

第二部分：2020部門(mén)決算公開(kāi)表

廣水市武勝關(guān)財(cái)政所2020部門(mén)決算公開(kāi)表.pdf

第三部分 2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于武勝關(guān)財(cái)政所2020年收支決算總體情況說(shuō)明

武勝關(guān)財(cái)政所2020年決算收入總計(jì)355萬(wàn)元，其中：本年收入343萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.53萬(wàn)元，與上年總收入相比增加2萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋荷夏昶渌杖虢Y(jié)轉(zhuǎn)增多；決算支出總計(jì)355萬(wàn)元，其中：本年支出337元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17.51萬(wàn)元，與上年總支出相比減少13萬(wàn)元，減少的原因?yàn)椋簤嚎s三公支出。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入332.92萬(wàn)元，占97%；其他收入9.67萬(wàn)元，占3%。

本年支出包括：基本支出337.66萬(wàn)元，占95%；

二、武勝關(guān)財(cái)政所2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

武勝關(guān)財(cái)政所2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算332萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加16萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋毫阈窃鲑Y追加預(yù)算，與上年數(shù)相比減少12萬(wàn)元，減少的原因?yàn)椋簤嚎s公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算337萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加31萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋毫阈窃鲑Y追加預(yù)算，與上年數(shù)相比減少7萬(wàn)元，減少的原因?yàn)椋簤嚎s公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。

三、武勝關(guān)財(cái)政所2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市武勝關(guān)財(cái)政所2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為5.5萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少6.5萬(wàn)元，原因?yàn)楣?jié)約開(kāi)支，比上年數(shù)減少4萬(wàn)元，原因?yàn)椋汗?jié)約開(kāi)支。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，保有量1輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬(wàn)元，比上年數(shù)增加0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1.2萬(wàn)元，原因?yàn)椋汗?jié)約開(kāi)支，比上年數(shù)減少1.1萬(wàn)元，原因?yàn)椋汗?jié)約開(kāi)支。公務(wù)接待費(fèi)3.7萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待126批次612人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少5.3萬(wàn)元，原因?yàn)椋汗?jié)約開(kāi)支，比上年數(shù)減少2.9萬(wàn)元，原因?yàn)椋汗?jié)約開(kāi)支。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

武勝關(guān)財(cái)政所2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 25.87萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少40萬(wàn)元，降低61%。與上年數(shù)減少19萬(wàn)元，降低42%。主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減 公用經(jīng)費(fèi)?支出。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說(shuō)明

武勝關(guān)財(cái)政所2020年度政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2020年 12 月 31 日，武勝關(guān)財(cái)政所共有車(chē)輛 1?輛，其中其他用車(chē) 1?輛，其他用車(chē)主要是涉農(nóng)執(zhí)法檢查；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0?臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0?臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市武勝關(guān)財(cái)政所組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，通過(guò)壓縮了公務(wù)支出不僅保證了單位運(yùn)轉(zhuǎn)，干部職工工資發(fā)放，從而促進(jìn)了財(cái)政各項(xiàng)惠農(nóng)工作開(kāi)展，還使群眾滿意度達(dá)到100%。圓滿完成年初績(jī)效目標(biāo)。

武勝關(guān)財(cái)政所績(jī)效自評(píng)表.pdf

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

武勝關(guān)財(cái)政所2020年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況：

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。1、突出了保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生的目標(biāo)，2、完善了資金分配辦法和管理辦法。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。1、績(jī)效目標(biāo)完成深度不夠有待進(jìn)一步優(yōu)化2、加強(qiáng)目標(biāo)與預(yù)算安排相結(jié)合。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說(shuō)明

武勝關(guān)財(cái)政所2020年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明

武勝關(guān)財(cái)政所2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車(chē)輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。