目?錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門預算單位構成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關于機關運行經(jīng)費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

（一）主要職能

1.貫徹落實有關老干部工作的方針政策，落實好老干部政治、生活待遇，進一步完善離休費、醫(yī)藥費、財政支持三個保障機制。

2.對全市老干部工作中出現(xiàn)的新情況、新問題進行調(diào)查研究，并提出相應的對策和措施，為市委、市政府決策提供依據(jù)。做好老干部的信訪接待和處理、反饋工作。

3.負責重大節(jié)日走訪慰問老干部工作，協(xié)助有關部門做好老干部的日常保健工作，指導有關單位做好老干部喪事辦理工作。

4.組織部門抓好老干部黨支部建設；組織引導老干部在四個文明建設中發(fā)揮作用；宣傳老干部的先進事跡，表彰老干部先進典型。組織實施對老干部工作人員的培訓。

5.指導、協(xié)調(diào)老年大學、關心下一代工作委員會等涉老部門的各項工作。

（二）部門決算單位構成

廣水市從決算單位構成看包括老干部局單位本級決算，廣水市關心下一代工作委員會。

廣水市老干局機構設置及人員情況詳細說明：廣水老干局隸屬于廣水市委組織部本年度實有人數(shù)5名，其中：在編在職3名.。離退休干部3名。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市老干部局2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市老干局2020年收支決算總體情況說明

廣水市老干局2020年決算收入總計107.93萬元，其中：本年收入92.97萬元，年初結轉和結余14.96萬元，與上年總收入相比減少14.47萬元，減少的原因為：人員退休，經(jīng)費壓縮；決算支出總計85.04萬元，其中：本年支出85.04萬元，年末結轉結余22.89萬元，與上年總支出相比減少24.86萬元，減少的原因為：人員退休，經(jīng)費壓縮。

本年收入包括：一般公共預算財政撥款收入92.97萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

本年支出包括：基本支出85.04萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上級上繳支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

二、關于廣水市老干局2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市老干局2020年一般公共預算財政撥款收入決算92.97萬元，與年初預算數(shù)相比增加47.87萬元，增加的原因為：人員變動，離休人員撫恤金，與上年數(shù)相比減少42.66萬元，減少的原因為：壓縮經(jīng)費、人員退休及離休干部死亡；一般公共預算財政撥款支出決算85.04萬元，與年初預算數(shù)相比增加39.94萬元，增加的原因為：人員變動，離休人員撫恤金，與上年數(shù)相比減少24.86萬元，減少的原因為：經(jīng)費壓縮，人員減少。

三、關于廣水市老干局2020年“三公”經(jīng)費支出情況說明

廣水市老干局2020年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為1.6萬元，與年初預算數(shù)相比減少2.4萬元，原因為：根據(jù)上級精神，合理安排。比上年數(shù)增加0.01萬元，原因為：嚴格落實公務接待制度，基本持平。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)0，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，原因為：無因公出國預算，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：無因公出國預算；公務用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，原因為：無公車，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：無公車。公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，原因為：無公車，比上年數(shù)增加0萬元，原因為：無公車。公務接待費1.6萬元，國內(nèi)公務接待35批次300人次，與年初預算數(shù)相比減少2.4萬元，原因為：嚴格落實公務接待制度，比上年數(shù)增加0.01萬元，原因為：落實中央、省、市精神，嚴控公務接待標準。

四、關于機關運行經(jīng)費支出說明

廣水市老干局2020 年度機關運行經(jīng)費支出5.87萬元，比年初預算數(shù)減少11.83萬元，降低66%。與上年數(shù)減少6.38萬元，降低52%。主要原因是：優(yōu)化財務管理制度，樹立過緊日子的思想，積極引導機關干部過緊日子的精神和態(tài)度，壓縮辦公費用，倡導節(jié)能，節(jié)約。本年度公用經(jīng)費支出明顯下降，與往年相比主要表現(xiàn)在：辦公費減少。

五、關于政府支出采購說明

廣水市老干局2020年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出?0?萬元、政府采購工程支出?0?萬元、政府采購服務支出?0萬元。授予中小企業(yè)合同金額?0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

六、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市老干局共有車輛 0 輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0 輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術用車 0輛、其他用車 0 輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，廣水市老干局組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0％。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，按上級要求達標。

????2020年度老干局部門整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

廣水市老干局2020年度無項目績效。

（3）績效評價結果應用情況

加強績效目標管理、結果與預算安排相結合，發(fā)現(xiàn)工作薄弱環(huán)節(jié)，不斷補齊工作短板。

部門績效評價結果擬應用情況。

持續(xù)加強績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合，促進單位各項工作提質(zhì)增效。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市老干局2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出說明

廣水市老干局2020年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。