目?錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

6、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.為第一休干所離休老干部生活提供服務(wù)

2.組織全市老干部閱讀、學(xué)習(xí)文件，參加政治活動(dòng)，做好老干部思想政治工作；

3.貫徹老干部工作的方針、政策，落實(shí)本所老干部的生活待遇，做好管理、服務(wù)工作；

4.發(fā)揮老干部在社會(huì)主義兩個(gè)文明建設(shè)中的作用，協(xié)助有關(guān)部門和老干部開展革命傳統(tǒng)教育和關(guān)心下一代工作；

5.負(fù)責(zé)老干部及遺屬的醫(yī)療保健、參觀療養(yǎng)和所需經(jīng)費(fèi)的預(yù)算申報(bào)、使用、管理工作；

6.以市老干部活動(dòng)中心為陣地組織開展有益于身心健康的文體活動(dòng)，加強(qiáng)老干部活動(dòng)中心日常建設(shè)和管理。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

?廣水市第一休干所從決算單位構(gòu)成上看包括第一休干所本級(jí)。第一休干所為參公事業(yè)單位現(xiàn)有編制5名，實(shí)有4人，其中：在編在職4名，離退休人員9人，其中：離休3人，退休6人。

第二部分：2020部門決算公開表

廣水市第一休干所2020年部門決算公開表.pdf

????第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市第一休干所2020年收支決算總體情況說明

廣水市第一休干所2020年決算收入總計(jì)151.33萬元，其中：本年收入134.34萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.99萬元，與上年總收入相比增加35.23萬元，增加的原因?yàn)椋弘x休干部死亡撫恤金及零星增資；決算支出總計(jì)128.27萬元，其中：本年支出128.27元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余23.06萬元，與上年總支出相比增加24.26萬元，增加的原因?yàn)椋弘x休干部死亡撫恤金及零星增資。

本年收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入134.34萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

本年支出包括：基本支出128.27萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上級(jí)上繳支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

二、關(guān)于廣水市第一休干所2020年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

廣水市第一休干所2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算134.34萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加33.08萬元，增加的原因?yàn)椋弘x休干部死亡撫恤金及零星增資，與上年數(shù)相比增加24.26萬元，增加的原因?yàn)椋弘x休干部死亡撫恤金及零星增資；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算128.27萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加27.01萬元，增加的原因?yàn)椋弘x休干部死亡撫恤金及零星增資，與上年數(shù)相比增加24.26萬元，增加的原因?yàn)椋弘x休干部死亡撫恤金及零星增資。

三、關(guān)于廣水市第一休干所2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市第一休干所2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為1.57萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1.63萬元，原因?yàn)椋郝鋵?shí)中央八項(xiàng)規(guī)定壓縮經(jīng)費(fèi)支出，比上年數(shù)增加0.03萬元，原因?yàn)椋夯境制健?/p>

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因?yàn)椋簾o，比上年數(shù)增加0萬元，原因?yàn)椋簾o；公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，保有量1輛，公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因?yàn)椋号c上年不變，比上年數(shù)增加0萬元，原因?yàn)椋很囕v無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.57萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.63萬元，原因?yàn)椋郝鋵?shí)中央八項(xiàng)規(guī)定壓縮經(jīng)費(fèi)支出，比上年數(shù)增加0.17萬元，原因?yàn)椋很囕v老化增加增加維修費(fèi)用。公務(wù)接待費(fèi)0萬元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1萬元，原因?yàn)椋簺]有發(fā)生接待費(fèi)，比上年數(shù)減少0.14萬元，原因?yàn)椋簢?yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)沒有發(fā)生接待費(fèi)。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市第一休干所2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.82萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。與上年數(shù)減少2.86萬元，降低37.3%。主要原因是：休干所院內(nèi)日常維修維護(hù)減少，嚴(yán)格落實(shí)過緊日子的政策。

五、關(guān)于政府支出采購(gòu)說明

廣水市第一休干所2020年度政府采購(gòu)支出總額0.4?萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出?0.4?萬元、政府采購(gòu)工程支出?0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出?0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，廣水市第一休干所共有車輛 1 輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于保障休干所離休干部用車；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市第一休干所組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，按上級(jí)要求達(dá)標(biāo)

廣水市第一休干所2020年部門預(yù)算整體績(jī)效自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

廣水市第一休干所2020年無項(xiàng)目支出預(yù)算。

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，既是開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作的基本前提，又是加強(qiáng)財(cái)政支出管理、增強(qiáng)資金績(jī)效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

本單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，改進(jìn)管理措施，完善管理辦法，調(diào)整和優(yōu)化本單位預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，合理配置資源，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)制定整改措施。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市第一休干所2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市第一休干所2020年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他需要說明事項(xiàng)

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。