一、預算單位概況

（一）主要職能

中共廣水市委直屬機關工作委員會主要負責以下工作：

1、領導市直機關、市直屬事業(yè)單位、黨組織關系在地方的垂直管理企事業(yè)單位黨的工作；

2、督促指導市直機關黨組織按期換屆；

3、負責市直機關黨員發(fā)展、教育和管理工作；

4、培訓輪訓市直機關黨組織書記等黨務干部；

5、配合市委有關部門抓好市直機關領導班子思想政治建設。

（二）部門預算單位構成

市委直屬機關工委預算單位構成包括：市委直屬機關工委本級預算，無二級單位預算。

市委直屬機關工委機構設置及人員情況詳細說明：

2019年內(nèi)設機構包括：辦公室、黨建股、宣傳群工股。

人員編制情況：公務員6人，工勤人員1人。

人員實有情況：公務員7人，工勤人員1人。

二、名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、決算收支增減變化情況說明

2019年決算收入99.7萬元，比上年增加43.7萬元，增加原因是：因機構改革，本單位2019年才成立。

2019年決算支出84.25萬元，比上年增加27.89萬元，減少原因是：因機構改革，本單位2019年才成立。

四、關于“三公”經(jīng)費支出說明

市委直屬機關工委2019年三公經(jīng)費預算及執(zhí)行情況如下：

全年預算：公務接待費0萬元，公車運行維護費0萬元，合計0萬元。

全年實際支出：公務接待費0.35萬元，公車運行維護費0萬元，合計0.35萬元。

本單位全年接待客人9批，?63人次，共使用接待費0.35元。

由于單位預算編制不熟悉，年初漏編公務接待費預算。

五、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本單位?2019 年度機關運行經(jīng)費支出?10.87萬元，比年初預算機關運行經(jīng)費12.50萬元下降13.04%。機關運行費減少的原因是機構改革在職人員減少和落實過緊日子要求壓減。

六、關于政府采購支出說明

本單位2019年政府采購支出9.61萬元。其中：政府采購貨物支出9.61萬元。授予中小企業(yè)合同金額?9.61萬元，占政府采購支出總額的?100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.61 萬元，占政府采購支出總額的?100%。

七、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有情況說明為：截至?2019 年?12 月?31 日，本單位共有車輛?0輛，其中應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛；單位價值?50 萬元以上通用設備?0 臺（套）；單位價值?100 萬元以上專用設備0臺（套）。

八、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金85.71萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，項目設置比較合理，能滿足本單位實際工作需要，真實反映單位各項業(yè)務工作的特點，對完成本單位全年工作任務提供了經(jīng)費保障，也能基本反映各項業(yè)務工作開展的情況。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，共性指標5個項目，包括目標設定，預算配置，預算執(zhí)行，預算管理，資產(chǎn)管理，共30分，實際得分27.50分。

年度目標設定4個，70分，包括1.培訓市直機關黨委書記及市直機關黨支部書記500名；2.培訓發(fā)展對象及黨員示范培訓70名；3.開展“五強”支部創(chuàng)先爭優(yōu)活動獎勵；4辦公設備項目采購；

實際得分67分。

中共廣水市委市直機關工作委員會整體支出績效評價自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）績效評價結果應用情況

九、關于2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

2019年度本單位無政府性基金預算財政撥款收入支出。

???2019年 中共廣水市委市直機關工作委員會2019年度部門決算公開表.pdf

中共廣水市委直屬機關工作委員會