一、預(yù)算單位概況

廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)為群團(tuán)組織，執(zhí)行的是行政會(huì)計(jì)制度，總編制人數(shù)10人（含就業(yè)所3人），其中：行政編制6人，工勤編制1人，就業(yè)所事業(yè)編制3人。在職實(shí)有人數(shù)12人，其中：行政編制5人，工勤編制1人;就業(yè)所事業(yè)編制6人。

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨和政府有關(guān)殘疾人工作方針政策；協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

2、聽取殘疾人意見，反映殘疾人的需求，維護(hù)殘疾人的合法權(quán)利，為殘疾人服務(wù)。

3、弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，推動(dòng)社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

4、開展殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、扶貧解困、文化、體育、輔具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無障礙設(shè)施建設(shè)、殘疾人證辦理和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

5、承辦市委、市政府和廣水市殘聯(lián)交辦的其他工作。

（二）部門決算組成單位

廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門決算組成單位有：廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額5.2萬元。其中公務(wù)接待費(fèi)5.2萬元，125批次，756人次，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，比上年增加0.55萬元，主要是兩補(bǔ)無障礙改造等任務(wù)增加，鎮(zhèn)辦殘聯(lián)來市殘聯(lián)聯(lián)系業(yè)務(wù)次數(shù)增多，接待費(fèi)用增加。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.9萬元，其中：辦公費(fèi)8.45萬元、印刷費(fèi)0.3萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0.05萬元、水電費(fèi)1.28萬元、郵電費(fèi)1.88萬元、差旅費(fèi)2.16萬元、維修費(fèi)1.72萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元，勞務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.1萬元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)2.45萬元，福利費(fèi)0萬元，比上年增加14.72萬元，主要是殘疾人康復(fù)、兩補(bǔ)、無障礙改造、殘疾證復(fù)審等業(yè)務(wù)激增，支出相應(yīng)增加。

五、關(guān)于政府采購支出說明

本單位2019年度政府采購支出總額8.08萬元，購買電腦3臺(tái)，計(jì)1.746萬元，掃描儀和雙面復(fù)印機(jī)各1臺(tái)，計(jì)0.6053萬元，熱水器15套（省無障礙改造項(xiàng)目），計(jì)2.5376萬元，標(biāo)準(zhǔn)化檔案柜1套，計(jì)3.1915萬元。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，本單位固定資產(chǎn)總額946000萬元，其中：房屋500平方米，價(jià)值732萬元，車輛合計(jì)0輛，價(jià)值合計(jì)0萬元；無形資產(chǎn)是0萬元，其他固定資產(chǎn)4.53萬元。本單位車輛0輛。單位價(jià)值 50萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100萬元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對(duì)2019年度部門整體支出進(jìn)行績效評(píng)價(jià):為確保財(cái)政資金的合理和有效使用，研究制定了比較完整的財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部財(cái)務(wù)控制制度，涵蓋了內(nèi)部管理、會(huì)計(jì)核算、“三公經(jīng)費(fèi)”管理、會(huì)議培訓(xùn)管理、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目資金管理等各個(gè)方面，相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，并在實(shí)際工作中得到有效執(zhí)行。

2019年度廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門整體支出績效自評(píng)表.pdf

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

我單位2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出128.17萬，用于發(fā)放殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼。

（三）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，既是開展績效評(píng)價(jià)工作的基本前提，又是加強(qiáng)財(cái)政支出管理、增強(qiáng)資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。

2.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

本單位根據(jù)績效評(píng)價(jià)結(jié)果，改進(jìn)管理措施，完善管理辦法，調(diào)整和優(yōu)化本單位預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，合理配置資源，對(duì)績效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)制定整改措施。

廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度部門決算公開表.pdf

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