公????開????目????錄

一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說明

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

六、關(guān)于政府采購支出說明

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

八、關(guān)于2019年度決算績效情況的說明

九、其他情況說明

一、決算單位概況

（一）主要職能

1、擬定并組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃。

2、研究分析國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展形勢和全市發(fā)展情況，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測、預(yù)測和預(yù)警；

3、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)糧食流通管理的方針政策和法律法規(guī)，擬定全市糧食流通的規(guī)范性文件和有關(guān)政策并監(jiān)督執(zhí)行。

4、對糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督管理。

5、承辦上級交辦的其他事項(xiàng)

（二）部門決算單位構(gòu)成

廣水市發(fā)展和改革局從決算單位構(gòu)成看，決算包括：廣水市發(fā)展和改革局本級決算、廣水市糧食局、廣水市價(jià)格認(rèn)證中心、廣水市價(jià)格監(jiān)測中心、廣水市經(jīng)濟(jì)信息中心、廣水市節(jié)能監(jiān)察中心、廣水市住房資金管理中心、廣水市糧食質(zhì)量檢驗(yàn)站、廣水市糧食流通執(zhí)法大隊(duì)、廣水市糧食局軍糧供應(yīng)站。

廣水市發(fā)展和改革局總編制人數(shù)109人，在職實(shí)有人數(shù)58人，其中：行政編制49人，事業(yè)編制9人，工勤人員4人。 離退休人員51人，其中：離休1人，退休50人。

二、名詞解釋

一般公共決算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支決算。

政府性基金決算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支決算，是政府決算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政決算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和決算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。

????三、決算收支增減情況說明

????2019年決算收入891萬元，較上年增加258.77萬元，支出1195萬元，決算較上年增加490.53萬元，增加的主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，單位合并，人員增加，辦公設(shè)備購置等。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

???“三公”經(jīng)費(fèi)2019決算數(shù)?42000 元，實(shí)際發(fā)生總額38915元,比上年62893元減少23978元，下降38%，主要是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，公車保有量為0；公務(wù)接待費(fèi)38915元，因公出國（境）團(tuán)組的費(fèi)用0元；全年公務(wù)接待批次約有78次、1120人。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出350.7萬元，比年初決算數(shù)47.3萬元增加303.4萬元，增長64.14%。主要原因是：機(jī)構(gòu)改革后單位合并辦公，辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)、其它交通費(fèi)支出、信息化建設(shè)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出、人員工資調(diào)整增加等。

六、關(guān)于政府采購支出說明

政府采購支出情況：采購類型主要有協(xié)議供貨商、竟?fàn)幮源枭毯筒块T采購，主要是對辦公設(shè)備、信息化建設(shè)（含配套設(shè)施建設(shè)）等進(jìn)行采購。全年共完成采購金額31.23萬元。

????七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有情況說明為：截至 2019 年 12 月 31 日，截至2019年12月31日，廣水市發(fā)改局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為：房屋2800平方米，價(jià)值1012983元；土地2318.06平方米，價(jià)值277550元；通用設(shè)備價(jià)值511240元；辦公家具價(jià)值135769元；無形資產(chǎn)價(jià)值295000元；車輛0輛。單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備0?臺（套）。

八、關(guān)于2019年度決算績效情況的說明

（一）決算績效管理工作開展情況

整體支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況：2019年發(fā)改局部門整體支出評價(jià)目標(biāo)是147.8萬元，年末公用經(jīng)費(fèi)壓縮10%共18.92萬元，實(shí)際部門整體支出資金產(chǎn)生的產(chǎn)出和效益良好，確保了機(jī)構(gòu)和人員及各項(xiàng)工作的積極運(yùn)轉(zhuǎn)，發(fā)改部門行政職能也日益彰顯。

從自評情況來看，部門整體支出績效評價(jià)的共性指標(biāo)完成28分占28%；部門整體支出績效目標(biāo)共有3個(gè)年度目標(biāo)，平均得分60分占60%，總分為88占88%，部門整體支出績效達(dá)到預(yù)期。

2019年度發(fā)改局部門整體支出績效目標(biāo)自評表1.pdf

2019年度發(fā)改局部門整體支出績效目標(biāo)自評表2.pdf

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：2019年發(fā)改局共有項(xiàng)目績效目標(biāo)9個(gè)127.8萬元，分別是信用體系平臺建設(shè)項(xiàng)目10萬元、項(xiàng)目庫網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)15、項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)44.6萬元、聯(lián)合審批平臺8萬元、糧食質(zhì)量安全監(jiān)管6.8萬元、物價(jià)鑒定（價(jià)格認(rèn)定）10萬元、物價(jià)審驗(yàn)工作經(jīng)費(fèi)18.4萬元，價(jià)格管理經(jīng)費(fèi)10萬元，定價(jià)成本監(jiān)審5萬元，年末時(shí)為響應(yīng)上級節(jié)約開支的號召，財(cái)政對項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)全部壓縮了10%，故9個(gè)項(xiàng)目資金執(zhí)行率為90%共115..02萬元。從自評情況來看，9個(gè)項(xiàng)目的所有績效指標(biāo)完成值都達(dá)到預(yù)期，指標(biāo)完成率達(dá)92－98%，充分發(fā)揮出了資金的使用效益，保障了各項(xiàng)目的順利實(shí)施。

信用體系平臺項(xiàng)目績效自評表.pdf

項(xiàng)目前期費(fèi)項(xiàng)目績效自評表.pdf

項(xiàng)目庫網(wǎng)絡(luò)平臺項(xiàng)目績效自評表.pdf

糧食質(zhì)量安全監(jiān)管項(xiàng)目績效自評表.pdf

聯(lián)合審批平臺建設(shè)項(xiàng)目自評表.pdf

定價(jià)成本監(jiān)審項(xiàng)目績效自評表.pdf

價(jià)格管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評表.pdf

物價(jià)鑒定(價(jià)格認(rèn)定)項(xiàng)目績效自評表.pdf

物價(jià)審驗(yàn)工作項(xiàng)目績效自評表.pdf

（三）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

至部門決算公開時(shí)我局對各個(gè)項(xiàng)目加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、對指標(biāo)科學(xué)量化設(shè)置進(jìn)行了調(diào)整更新，由相關(guān)股室負(fù)責(zé)人根據(jù)工作實(shí)際提供更加科學(xué)的量化指標(biāo)，便于年底評價(jià)時(shí)有更具體的佐證資料。設(shè)定績效目標(biāo)管理，強(qiáng)化項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的責(zé)任，對完成不了當(dāng)年績效指標(biāo)的項(xiàng)目，減少下年資金撥付。完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，促使績效結(jié)果與決算安排相一致。

2.部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

至部門決算公開時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況：一是計(jì)劃進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃與績效目標(biāo)管理。二是逐步完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法。三是加強(qiáng)項(xiàng)目管理，促使績效評價(jià)結(jié)果與年初決算相一致。

廣水市發(fā)展和改革局.pdf

九。其他情況說明

本單位本年度無政府性基金

廣水市發(fā)改局