一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行國家和地方住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針、政策、法律、法規(guī)；擬定全市城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市建設(shè)、工程建設(shè)與建筑業(yè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、城市園林綠化、測繪、市政公用事業(yè)等有關(guān)政策、規(guī)定、編制中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織指導(dǎo)實施。

（2）組織實施城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括城市建設(shè)中長期規(guī)劃和年度計劃，方案論證和技術(shù)論證，項目招標(biāo)，項目預(yù)決算、合同管理，組織和協(xié)調(diào)城市基礎(chǔ)設(shè)計建設(shè)實施工作；負責(zé)城市防洪、排水、抗震設(shè)防；會同有關(guān)部門做好城市地下空間開發(fā)利用；指導(dǎo)城市附設(shè)式人防工程建設(shè)；負責(zé)城市房屋拆遷安全的監(jiān)督管理工作。

（3）綜合管理全市城鄉(xiāng)規(guī)劃，負責(zé)城市總規(guī)劃的編制和審批，控制性詳細規(guī)劃、修建性詳細規(guī)劃的編制和審定，參與編制區(qū)域規(guī)劃和土地利用總體規(guī)劃，負責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃實施管理和監(jiān)督檢查。

（4）綜合管理和指導(dǎo)全市工程建設(shè)與建筑業(yè)，負責(zé)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化管理，建設(shè)工程造價管理，建筑市場管理，工程勘察設(shè)計監(jiān)督管理，工程質(zhì)量管理，建筑安全生產(chǎn)管理，建設(shè)工程監(jiān)理，建筑裝飾裝修管理，建筑節(jié)能管理。……

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市住建局機構(gòu)設(shè)置及人員情況：2020年內(nèi)設(shè)住建局機關(guān)、住建局檔案館、白蟻防治所、燃氣管理辦公室、定額站、應(yīng)山建管站、廣水建管站、裝飾辦、應(yīng)山房產(chǎn)交易所、廣水房產(chǎn)交易所、廣水市房管所、廣水市住房保障中心、廣水市房產(chǎn)市場管理所墻革辦。?????

部門決算人員有242人：住建局機關(guān)（含檔案館及燃氣辦）在職人員127人，其中財政供養(yǎng)人員93人（含離退休54人），事業(yè)人員34人。白蟻防治所6人，定額站3人，應(yīng)山建管站13人，廣水建管站7人，裝飾辦4人、應(yīng)山房產(chǎn)交易所13人、廣水房產(chǎn)交易所6人、廣水市房管所42人、廣水市住房保障中心26人、廣水市房產(chǎn)市場管理所墻革辦15人。?????

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

（一）2019年住建局機關(guān)“三公”支出合計16.69萬元，全部為公務(wù)接待費用，共接待241批次，2385人次。

（二）“三公支出”增減變動情況相比去年同期減少“三公支出” 3.69元，是由于局內(nèi)嚴(yán)格把關(guān)三公經(jīng)費支出，積極響應(yīng)國家“八項規(guī)定”的號召。

四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2019年預(yù)算內(nèi)資金支出情況：住建局2019年支出決算為2000.07萬元。年初預(yù)算數(shù)1800.09元。

2019年預(yù)算內(nèi)資金支出情況：住建局2019年支出決算1996.07萬元。按支出經(jīng)濟分類：基本支出1227.22萬元，其中：一般公共預(yù)算工資支出826.43萬元，商品和服務(wù)支出106.18萬元，個人和家庭補助89.99萬元，比年初預(yù)算基本持平。項目支出768.85萬元。按單位支出功能分類：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1996.07萬元。

五、關(guān)于政府采購支出說明

住建局2019 年度政府采購支出總額 7.9萬元，其中：政府采購貨物支出7.9萬元。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有情況說明為：截至 2019 年 12 月 31 日，住建局預(yù)算單位無車輛，基金預(yù)算單位有車輛5輛，均為執(zhí)法執(zhí)勤車輛。

七、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

?根據(jù)預(yù)算績效管理要求，住建局組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金768.85萬元，為“廣水市商品房契稅補貼”，占一般公共預(yù)算項目支出總額的38％。從評價情況來看本項目屬房交費期間購買商品房的惠民政策，既消化房產(chǎn)庫存，促進企業(yè)發(fā)展，又減輕市民購房壓力。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

?廣水市商品房契稅補貼項目績效自評綜述：該項目全年預(yù)算數(shù)為768.85萬元，執(zhí)行數(shù)為768.85萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是促進企業(yè)發(fā)展，消化房地產(chǎn)庫存；二是優(yōu)惠市民，減輕市民購房壓力。

廣水市商品房項目績效表.pdf

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

住建局2019年預(yù)算資金執(zhí)行完全到位。以后我局將加強項目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、保持結(jié)果與預(yù)算安排相符合。

廣水市住建局部門績效自評表.pdf

廣水市住建局2019年度部門決算公開表.pdf

???廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局