一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)原市工業(yè)行辦、市輕紡行辦所屬離退休干部服務(wù)和國(guó)有資產(chǎn)管理及原所屬企業(yè)改制后遺留問(wèn)題的善后工作。

（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心預(yù)算包括：廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心本級(jí)預(yù)算。

?廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2019年內(nèi)設(shè)綜合股、財(cái)務(wù)股、老干部服務(wù)股單位。現(xiàn)有編制9名，實(shí)有6人，其中：在編在職6名，借調(diào)人員1名，離退休人員42名。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

三、決算收支增減情況說(shuō)明

廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心2019年支出決算168.89萬(wàn)元。按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：基本支出168.89萬(wàn)元，其中工資福利支出105.63萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助53.49萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出9.77萬(wàn)元。按支出功能分類(lèi)：社會(huì)保障和就業(yè)支出168.89萬(wàn)元。比上年減少36.88萬(wàn)元支出減少的主要原因是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)開(kāi)始正常繳費(fèi)。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

三公”經(jīng)費(fèi)本年支出總額0.05萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.05萬(wàn)元。單位無(wú)因公出國(guó)（境），公務(wù)用車(chē)0輛，全年公務(wù)接待1批次、5人次，比上年減少0.23萬(wàn)元，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求，減少公務(wù)接待活動(dòng)。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.78萬(wàn)元比年初預(yù)算數(shù)減少1.46萬(wàn)元，降低12.98%。主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減1.46萬(wàn)元。

六、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2019年度沒(méi)有政府采購(gòu)相關(guān)支出。

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)（單位）組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2019年度的預(yù)算編制合理，預(yù)算執(zhí)行情況較好，嚴(yán)格遵守國(guó)庫(kù)集中支付制度、各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和會(huì)計(jì)制度，產(chǎn)出及效益成果顯著，總體效果良好，按上級(jí)要求達(dá)標(biāo)。 

自評(píng)電子表（經(jīng)信老干部服務(wù)中心2019）.pdf

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我單位今年在省級(jí)部門(mén)決算中無(wú)項(xiàng)目支出，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，逐一分析問(wèn)題原因，制定整改措施，切實(shí)補(bǔ)齊工作短板。強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，進(jìn)一步優(yōu)化指標(biāo)設(shè)置的分類(lèi)。強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)成果與預(yù)算安排相結(jié)合，合理安排下一年度各類(lèi)項(xiàng)目預(yù)算。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金用途使用資金，按時(shí)高效執(zhí)行項(xiàng)目資金，確保項(xiàng)目資金發(fā)揮應(yīng)有的作用，達(dá)到預(yù)期目的。健全完善全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任，制定完善預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施細(xì)則，建立健全評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，穩(wěn)步提升財(cái)政資金使用質(zhì)效。

廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心2019年部門(mén)決算.pdf

九、其他情況說(shuō)明

本單位本年度無(wú)政府性基金決算

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