廣水市人民政府辦公室2019年度決算公開
  • 發(fā)布時間:2020-10-28
  • 信息來源:廣水市人民政府辦公室
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一、預(yù)算單位概況

(一)主要職能

廣水市人民政府辦公室主要負責(zé):

1.負責(zé)全市人民防空工作。

2.圍繞市政府的重點工作和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,組織專題調(diào)查研究,及時反映情況,提出建議。

3.負責(zé)起草《政府工作報告》和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的講話。圍繞市政府的中心工作和全市社會發(fā)展、經(jīng)濟運行中的重大問題、熱點難點問題,開展調(diào)查研究,為市政府決策提供參謀服務(wù)。

4.負責(zé)全市金融與地方發(fā)展的協(xié)調(diào)工作,指導(dǎo)地方性金融業(yè)、保險業(yè)、證券業(yè)等行業(yè)的自律性管理。

5.督促檢查市政府各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)貫徹落實上級政府和市政府文件、市政府會議決定事項及市政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示的執(zhí)行情況,及時向市政府領(lǐng)導(dǎo)報告,提出建議。

6.組織辦理涉及市政府工作范圍內(nèi)的人大建議和政協(xié)提案工作。

7.負責(zé)市國防動員綜合協(xié)調(diào)、督辦和指導(dǎo)工作。

8.負責(zé)市政府值班工作。

9.協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文。

10.負責(zé)市政府會議的準備和組織協(xié)調(diào)工作,協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項。

11.研究、審核市政府各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)請示市政府的事項,提出審核處理意見,報市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

12.統(tǒng)籌安排市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動。負責(zé)市政府重大活動的組織安排。做好行政事務(wù)工作及行政接待工作,為市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和辦公室機關(guān)服務(wù)。

13.負責(zé)處理人民群眾來信來訪中的有關(guān)問題,協(xié)助處理各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)向市政府反映的重要問題。

14.負責(zé)政務(wù)信息的收集、整理和報送工作,指導(dǎo)全市政務(wù)信息工作;

15.負責(zé)市公車改革及管理、市直機關(guān)辦公室用房管理、機關(guān)節(jié)能等工作。

16.完成上級交辦的其他事項。

(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市人民政府辦公室從預(yù)算單位構(gòu)成看,廣水市人民政府辦公室預(yù)算包括:廣水市人民政府辦公室本級預(yù)算。

廣水市人民政府辦公室(掛市人民政府金融領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市人民防空辦公室、市人民政府研究室牌子)機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明:內(nèi)設(shè)市政府督查室、市政府總值班室、人防股、調(diào)研股、金融股、秘書股、文書股、機要通訊室、政工人事股、行政股、政務(wù)一股、政務(wù)二股、政務(wù)三股、政務(wù)四股、政務(wù)五股、政務(wù)六股、政務(wù)七股、國防動員股(市國防動員委員會綜合辦公室),下轄2個事業(yè)單位,分別是廣水市人民政府發(fā)展研究中心和廣水市人民政府金融服務(wù)中心,其人員工資及編制納入廣水市人民政府辦公室預(yù)算。廣水市人民政府辦公室現(xiàn)有編制62名,實有58人,其中:在編在職56名,借調(diào)人員2名。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃,包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價:是指財政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標,運用科學(xué)合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、決算收支增減情況說明

2019年收入情況及增減變化

廣水市人民政府辦公室2019年收入決算1176.9萬元,其中財政撥款1176.9萬元、其他收入0萬元。

2019年支出情況及增減變化

?廣水市人民政府辦公室2019年支出決算1072.06萬元。按支出經(jīng)濟分類:基本支出1072.06萬元,其中工資福利支出846.91萬元、商品和服務(wù)支出189.55萬元、資本性支出35.6萬元。按支出功能分類:一般公共服務(wù)支出1072.06萬元。支出比上年減少18.23萬元,支出減少的主要原因是今年正常繳納基本養(yǎng)老保險繳費。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算85萬元,其中:公務(wù)接待費預(yù)算50萬元,公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算30萬元、分別與2018年預(yù)算持平,因公出國(境)費預(yù)算5萬元。2019年公務(wù)接待費預(yù)算50萬元,決算支出6.24萬元,公務(wù)用車購置及運行費30萬元,決算支出23.59萬元 ,因公出國(境)費5萬元,決算支出0元。“三公”經(jīng)費減少主要原因是機構(gòu)改革人員編制數(shù)量減少,嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,厲行勤儉節(jié)約,落實精文減會要求,嚴控三公費用支出。

五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出189.55萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持銜接),比年初預(yù)算數(shù)減少144.95萬元,降低43.33%。主要原因是:機構(gòu)改革人員編制數(shù)量減少、落實過緊日子要求壓縮支出。

六、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2019年度政府采購支出總額35.6萬元,其中:政府采購貨物支出35.6萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.5萬元,占政府采購支出總額的26.7%。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,應(yīng)急保障用車5輛,單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門(單位)組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目0個,資金0萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。

組織開展部門整體支出績效評價,評價情況來看,我部門嚴格落實年初預(yù)算安排,明確支出方向,保證資金用途。財務(wù)支出均有相關(guān)的授權(quán)審批,資金撥付審批程序嚴格,使用規(guī)范,會計核算結(jié)果真實、準確。整體支出績效自評結(jié)果良好。

廣水政府辦部門整體支出績效自評表.pdf

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

我單位今年在省級部門決算中無項目支出,故無項目績效自評。

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

持續(xù)加強預(yù)算績效管理,健全完善全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系,做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”。堅持問題導(dǎo)向,針對績效自評發(fā)現(xiàn)的問題逐條分析原因,研究整改措施,確保全面整改落實到位。強化績效管理意識,及時采集、整理和分析績效運行信息以及相關(guān)數(shù)據(jù),有效發(fā)揮預(yù)算績效管理的指引作用,實現(xiàn)預(yù)算績效的動態(tài)管理。

2.部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。

充分考慮上一年度資金實際使用情況、績效評價結(jié)果和預(yù)算年度項目工作計劃,按照“量入為出、收支平衡”的原則,合理安排項目預(yù)算,優(yōu)化資金支出方向,著力提高財政資源配置效率和使用效益。

廣水市人民政府辦公室2019年度部門決算.pdf


九、其他情況說明

本單位本年度無政府性基金決算

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