一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

廣水市人民政府辦公室主要負責(zé)：

1.負責(zé)全市人民防空工作。

2.圍繞市政府的重點工作和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。

3.負責(zé)起草《政府工作報告》和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的講話。圍繞市政府的中心工作和全市社會發(fā)展、經(jīng)濟運行中的重大問題、熱點難點問題，開展調(diào)查研究，為市政府決策提供參謀服務(wù)。

4.負責(zé)全市金融與地方發(fā)展的協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)地方性金融業(yè)、保險業(yè)、證券業(yè)等行業(yè)的自律性管理。

5.督促檢查市政府各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)貫徹落實上級政府和市政府文件、市政府會議決定事項及市政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示的執(zhí)行情況，及時向市政府領(lǐng)導(dǎo)報告，提出建議。

6.組織辦理涉及市政府工作范圍內(nèi)的人大建議和政協(xié)提案工作。

7.負責(zé)市國防動員綜合協(xié)調(diào)、督辦和指導(dǎo)工作。

8.負責(zé)市政府值班工作。

9.協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文。

10.負責(zé)市政府會議的準備和組織協(xié)調(diào)工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項。

11.研究、審核市政府各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)請示市政府的事項，提出審核處理意見，報市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

12.統(tǒng)籌安排市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動。負責(zé)市政府重大活動的組織安排。做好行政事務(wù)工作及行政接待工作，為市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和辦公室機關(guān)服務(wù)。

13.負責(zé)處理人民群眾來信來訪中的有關(guān)問題，協(xié)助處理各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)向市政府反映的重要問題。

14.負責(zé)政務(wù)信息的收集、整理和報送工作，指導(dǎo)全市政務(wù)信息工作；

15.負責(zé)市公車改革及管理、市直機關(guān)辦公室用房管理、機關(guān)節(jié)能等工作。

16.完成上級交辦的其他事項。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市人民政府辦公室從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市人民政府辦公室預(yù)算包括：廣水市人民政府辦公室本級預(yù)算。

廣水市人民政府辦公室（掛市人民政府金融領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市人民防空辦公室、市人民政府研究室牌子）機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：內(nèi)設(shè)市政府督查室、市政府總值班室、人防股、調(diào)研股、金融股、秘書股、文書股、機要通訊室、政工人事股、行政股、政務(wù)一股、政務(wù)二股、政務(wù)三股、政務(wù)四股、政務(wù)五股、政務(wù)六股、政務(wù)七股、國防動員股（市國防動員委員會綜合辦公室），下轄2個事業(yè)單位，分別是廣水市人民政府發(fā)展研究中心和廣水市人民政府金融服務(wù)中心，其人員工資及編制納入廣水市人民政府辦公室預(yù)算。廣水市人民政府辦公室現(xiàn)有編制62名，實有58人，其中：在編在職56名，借調(diào)人員2名。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學(xué)合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、決算收支增減情況說明

2019年收入情況及增減變化

廣水市人民政府辦公室2019年收入決算1176.9萬元，其中財政撥款1176.9萬元、其他收入0萬元。

2019年支出情況及增減變化

?廣水市人民政府辦公室2019年支出決算1072.06萬元。按支出經(jīng)濟分類：基本支出1072.06萬元，其中工資福利支出846.91萬元、商品和服務(wù)支出189.55萬元、資本性支出35.6萬元。按支出功能分類：一般公共服務(wù)支出1072.06萬元。支出比上年減少18.23萬元，支出減少的主要原因是今年正常繳納基本養(yǎng)老保險繳費。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算85萬元，其中：公務(wù)接待費預(yù)算50萬元，公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算30萬元、分別與2018年預(yù)算持平，因公出國（境）費預(yù)算5萬元。2019年公務(wù)接待費預(yù)算50萬元，決算支出6.24萬元，公務(wù)用車購置及運行費30萬元，決算支出23.59萬元 ，因公出國（境）費5萬元，決算支出0元。“三公”經(jīng)費減少主要原因是機構(gòu)改革人員編制數(shù)量減少，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行勤儉節(jié)約，落實精文減會要求，嚴控三公費用支出。

五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出189.55萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)減少144.95萬元，降低43.33%。主要原因是：機構(gòu)改革人員編制數(shù)量減少、落實過緊日子要求壓縮支出。

六、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2019年度政府采購支出總額35.6萬元，其中：政府采購貨物支出35.6萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.5萬元，占政府采購支出總額的26.7%。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，應(yīng)急保障用車5輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門（單位）組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0％。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，我部門嚴格落實年初預(yù)算安排，明確支出方向，保證資金用途。財務(wù)支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付審批程序嚴格，使用規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準確。整體支出績效自評結(jié)果良好。

廣水政府辦部門整體支出績效自評表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

我單位今年在省級部門決算中無項目支出，故無項目績效自評。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

持續(xù)加強預(yù)算績效管理，健全完善全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”。堅持問題導(dǎo)向，針對績效自評發(fā)現(xiàn)的問題逐條分析原因，研究整改措施，確保全面整改落實到位。強化績效管理意識，及時采集、整理和分析績效運行信息以及相關(guān)數(shù)據(jù)，有效發(fā)揮預(yù)算績效管理的指引作用，實現(xiàn)預(yù)算績效的動態(tài)管理。

2.部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。

充分考慮上一年度資金實際使用情況、績效評價結(jié)果和預(yù)算年度項目工作計劃，按照“量入為出、收支平衡”的原則，合理安排項目預(yù)算，優(yōu)化資金支出方向，著力提高財政資源配置效率和使用效益。

廣水市人民政府辦公室2019年度部門決算.pdf

九、其他情況說明

本單位本年度無政府性基金決算

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