一、預(yù)算單位概況

???（一）主要職能

廣水市中國共產(chǎn)黨政法委員會主要負(fù)責(zé)：

1、根據(jù)黨的路線、方針、政策和市委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動。

2、調(diào)查分析全市社會治安和政法工作形勢，及時向市委提出決策意見和建議。

3、對全市一定時期內(nèi)的政法工作進行全面部署，并督促貫徹落實。

4、組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、維護全市社會穩(wěn)定工作。

5、大力支持和嚴(yán)格監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，督促、推動大要案的查處工作，研究協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件。

6、檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策情況，協(xié)助市人大、市紀(jì)檢監(jiān)察部門指導(dǎo)、督促有關(guān)案件的查處工作。

7、結(jié)合實際，研究制定嚴(yán)格執(zhí)法、公正執(zhí)法以及落實黨的方針政策的具體措施。

8、組織、協(xié)調(diào)全市社會治安綜合治理工作，并對重點部位、重點單位進行整治，推動各項措施的落實。重點推廣政法、社會治安綜合治理工作的新思路、新舉措。

9、研究制定加強政法隊伍建設(shè)的措施，協(xié)助市委和組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政法委員會及政法部門的工作。

10、完成市委和上級政法委交辦的其他事項。

???（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市中國共產(chǎn)黨政法委員會從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市中國共產(chǎn)黨政法委員會預(yù)算包括：廣水市中國共產(chǎn)黨政法委員會本級預(yù)算。

廣水市中國共產(chǎn)黨政法委員會機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：內(nèi)設(shè)辦公室、干部股、宣傳教育股、執(zhí)法監(jiān)督股、維穩(wěn)指導(dǎo)股、反邪教協(xié)調(diào)股、綜治督導(dǎo)股、基層社會治理股（市護路護線聯(lián)防辦公室）、法學(xué)會秘書股，下轄1個事業(yè)單位，是廣水市網(wǎng)格化管理中心，其人員工資及編制納入廣水市中國共產(chǎn)黨政法委員會預(yù)算單位。現(xiàn)有編制27名，實有27人，其中：在編在職27名。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三。決算收支增減情況說明

2019年收入情況及增減變化

廣水市中國共產(chǎn)黨政法委員會2019年收入決算895.72萬元，其中財政撥款895.72萬元、其他收入0萬元。

2019年支出情況及增減變化

?廣水市中國共產(chǎn)黨政法委員會2019年支出決算827.01萬元。按支出經(jīng)濟分類：基本支出827.01萬元，其中工資福利支出323.88萬元、商品和服務(wù)支出438.69萬元、對個人和家庭的補助62.13萬元、資本性支出2.31萬元。按支出功能分類：一般公共服務(wù)支出827.01萬元。支出比上年增加111.5萬元，支出增加的主要原因是按上級要求，新地青少年法治基地建設(shè)經(jīng)費120萬元.

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算15萬元，與2018年預(yù)算持平。其中：公務(wù)接待費預(yù)算15萬元，公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算0萬元、因公出國（境）費預(yù)算0萬元，分別與2018年預(yù)算持平。2019年公務(wù)接待費預(yù)算15萬元，決算支出6.4萬元接待批次98批，接待人數(shù)644人

，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，決算支出0萬元 ，因公出國（境）費0萬元，決算支出0元。“三公”經(jīng)費減少主要原因是機構(gòu)改革人員編制數(shù)量減少，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行勤儉節(jié)約，落實精文減會要求，嚴(yán)控三公費用支出。

五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出438.69萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加260.61萬元。主要原因是：按上級要求，2019年新增社會治安綜合信息平臺建設(shè)線路租賃資金106.4萬元、青少年法治基地建設(shè)經(jīng)費120萬元、機構(gòu)改革人員編制數(shù)量增加等。

六、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2019年度政府采購支出總額2.31萬元，其中：政府采購貨物支出2.31萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門（單位）組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0％。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2019年度的預(yù)算編制合理，預(yù)算執(zhí)行情況較好。明確支出方向，保證資金用途，總體情況良好，按要求達(dá)標(biāo)。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????

廣水市政法委績效自評電子表.pdf

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

我單位今年在省級部門決算中無項目支出，故無項目績效自評。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

持續(xù)加強預(yù)算績效管理，健全完善全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”。堅持問題導(dǎo)向，針對績效自評發(fā)現(xiàn)的問題逐條分析原因，研究整改措施，確保全面整改落實到位。強化績效管理意識，及時采集、整理和分析績效運行信息以及相關(guān)數(shù)據(jù)，有效發(fā)揮預(yù)算績效管理的指引作用，實現(xiàn)預(yù)算績效的動態(tài)管理。

2.部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。

充分考慮上一年度資金實際使用情況、績效評價結(jié)果和預(yù)算年度項目工作計劃，按照“量入為出、收支平衡”的原則，合理安排項目預(yù)算，優(yōu)化資金支出方向，著力提高財政資源配置效率和使用效益。

附件：政法委2019決算公開數(shù)據(jù)

廣水市政法委員會2019年度部門決算.pdf

九、其他情況說明

本單位本年度無政府性基金決算

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