??一、預(yù)算單位概況

?（一）主要職能

?1、醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)管理。

?2、人口與計生事務(wù)管理。

?3、公共衛(wèi)生管理。

?4、老齡人口管理工作。

?5、職業(yè)安全監(jiān)督和健康管理。

??（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

?廣水市衛(wèi)生健康局預(yù)算組成單位有：廣水市衛(wèi)生健康局機關(guān)本級、中醫(yī)院、衛(wèi)生監(jiān)督綜合執(zhí)法局、疾病控制中心、廣水市婦幼保健計生服務(wù)中心和17家鎮(zhèn)（辦）衛(wèi)生院。

?廣水市衛(wèi)生健康局部門單位總編制人數(shù)2041人，其中：行政編制69人，事業(yè)編制1972人(其中：參照公務(wù)員法管理36人)。在職實有人數(shù)2282人，其中：行政編制69人，事業(yè)編制2213人(其中：參照公務(wù)員法管理36人)。

??二、名詞解釋

　????一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國?家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　??政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用

　　績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學(xué)合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

??????三、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

??????2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算603200元，機關(guān)實際支出139600元。其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)用車購置0元、公務(wù)用車運行費32500元、公務(wù)接待費107100元。接到批次303次，接待人數(shù)2142人。與上年預(yù)算比較，減少463600元，根據(jù)中央八項規(guī)定、省委六條意見、廣水市部門決算編制方案精神，嚴格控制“三公”經(jīng)費和行政運行經(jīng)費等一般性支出。

??????四、決算收支增減變化情況說明

????2018年部門決算收入94275.67萬元，2019年部門決算收入99494.51萬元，較上年增長5218.84萬元，增長原因主要是公共衛(wèi)生服務(wù)年底項目結(jié)算資金、部門醫(yī)療收入、及人員工資調(diào)整增加所致。廣水市衛(wèi)健局2019年支出總額?98171.73 萬元，按支出經(jīng)濟分類：基本支出88635.73萬元，其中工資福利支出7428.46萬元、對個人和家庭補助9869萬元、商品和服務(wù)支出3022.81萬元，項目支出9536萬元。2018年支出決算90739.99萬元，較去年增加了7431.74萬元，是因為本年工資及社會保險增加了。

??五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

??廣水市衛(wèi)健局?2019 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出4510.32萬元，其中基本支出1301.77萬元、項目支出3208.55萬元。一般公共預(yù)算工資支出1056.41萬元，商品和服務(wù)支出225.79萬元，個人和家庭補助9.50萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加43.68萬元，增長0.97%。主要原因是：人員工資調(diào)整增加。

??六、關(guān)于政府采購支出說明

??廣水市衛(wèi)生健康局機關(guān)政府采購支出總額10.07萬元，其中：政府采購貨物支出10.07萬元。

??七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

???截至 2019 年 12 月 31 日，廣水市衛(wèi)生健康局共有車輛 1輛，其中，其他用車 1?輛，其他用車主要是老舊報廢車輛，因相關(guān)車輛信息不全，無法報廢下賬。

??八、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

??（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2019年市財政局對我部門的市級預(yù)算資金主要用于重大傳染病防控、公共衛(wèi)生發(fā)展、基層醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)及計劃生育管理等方面。年度資金總體收入4510.32萬元。其中財政撥款收入4510.32萬元。投入基本經(jīng)費支出1301.77萬元，項目經(jīng)費支出3208.55萬元。

2019廣水市衛(wèi)生健康局整體支出績效目標自評表.pdf

?（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

??1、完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。統(tǒng)籌推進市疾控婦幼、中醫(yī)院、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共衛(wèi)生大樓建設(shè)。2019年，我市建設(shè)標準化鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院12個，標準化村衛(wèi)生室369個，購置大型醫(yī)用設(shè)備20臺，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院培養(yǎng)全科醫(yī)生34人。持續(xù)提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院覆蓋率和疑難危重癥診療能力。

婦幼保健機構(gòu)房屋建設(shè)自評表.pdf

行政運行設(shè)備及房屋修繕項目自評表.pdf

衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)設(shè)備購置自評表.pdf

衛(wèi)生院房屋建設(shè)自評表.pdf

??2、進一步提高人民群眾健康水平。主要健康指標達到省內(nèi)先進水平。受益貧困人口覆蓋71300人，積極推進預(yù)防接種專項整治工作，適齡兒童規(guī)劃接種率達到98%，高于隨州標準8個百分點，Ⅰ類疫苗接種總劑次176000劑次。0-6歲兒童健康管理率98%。居民滿意度達到98%。

疾病預(yù)防控制機構(gòu)房屋改建自評表.pdf

??3、有效控制重大傳染病情。高危人群艾滋病篩查力度不斷加大，艾滋病感染者檢測900例，艾滋病患者接受抗病毒治療比例97%。管理精神病患者3300例，規(guī)范管理精神病患者3000人，做好嚴重精神障礙患者綜合管理，規(guī)范管理率92%。

疾病預(yù)防控制機構(gòu)房屋改建自評表.pdf

??4、全面落實計生家庭保障政策。主要用于農(nóng)村獨生子女戶、純二女戶計生家庭獎勵扶助，2019年度全市確認符合計劃生育家庭獎勵扶助政策的對象有4976人，國家獎扶系統(tǒng)發(fā)放人數(shù)2703人，實際發(fā)放人數(shù)2703人，2019年為全市符合計劃生育家庭獎勵扶助政策的對象發(fā)放扶助金750萬元，完成企業(yè)退休人員1951人資格審核、信息錄入及資金發(fā)放。

計劃生育家庭獎勵自評表.pdf

?（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

??本部門績效目標預(yù)算資金執(zhí)行完全到位，績效項目中三級指標做到全面、規(guī)范設(shè)置有一定難度，如成本、時效、可持續(xù)影響、生態(tài)效益、經(jīng)濟效益等指標難以量化，有的即使是能量化的指標，如滿意度指標在年終進行評價時也難以提供提供佐證資料。

廣水市衛(wèi)生健康局2019年度部門決算公開表..pdf

九、關(guān)于2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況的說明

2019年度本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出

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廣水市衛(wèi)生健康局