一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

1、承擔(dān)市政府相關(guān)職能部門(mén)下達(dá)的食品（含食品添加劑、保健食品，下同）、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、糧油產(chǎn)品、畜牧業(yè)投入品及其他產(chǎn)（商）品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。

2、提供質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警技術(shù)支持服務(wù)。為政府部門(mén)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管提供風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的技術(shù)支持和信息服務(wù)。

3、受理全市客戶（公民、法人和其他組織）申請(qǐng)的食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、糧油產(chǎn)品、醫(yī)療器械、化妝品及其他產(chǎn)（商）品委托檢驗(yàn)和仲裁檢驗(yàn)。

4、參與地方標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修訂和實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證工作，提供標(biāo)準(zhǔn)咨詢服務(wù)。

5、為生產(chǎn)企業(yè)提供檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)服務(wù)。

6、承擔(dān)全市計(jì)量、計(jì)量器具的檢定、校準(zhǔn)服務(wù)。

7、承擔(dān)上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門(mén)決算單位組成

2019年廣水市檢驗(yàn)檢測(cè)中心部門(mén)決算組成單位有：檢驗(yàn)檢測(cè)中心單位本級(jí)。

廣水市檢驗(yàn)檢測(cè)中心機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2020年內(nèi)設(shè)辦公室，食品、藥品質(zhì)量檢驗(yàn)股，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)股，糧食質(zhì)量檢驗(yàn)股，計(jì)量檢定測(cè)試股，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)股等6個(gè)股室。現(xiàn)有編制45名，實(shí)有31人，其中：在編在職31名。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額為4.7萬(wàn)元。其中：國(guó)公出國(guó)0批次，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)4.7萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待107批次854人次。“三公”經(jīng)費(fèi)支較上年減少0.24萬(wàn)元，下降5%。，主要原因嚴(yán)格控制三公”經(jīng)費(fèi)支出。

????四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén) 2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出329.56萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加234.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)245.5%。增加的主要原因：為搭建我市公共檢驗(yàn)檢測(cè)平臺(tái)，市政府經(jīng)研究決定增加預(yù)算資金230萬(wàn)元，用于購(gòu)買(mǎi)檢測(cè)儀器、設(shè)備和改造實(shí)驗(yàn)室等，其中設(shè)備購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用150.59萬(wàn)元，實(shí)驗(yàn)室改造費(fèi)用59.6萬(wàn)元，實(shí)驗(yàn)室耗材19.81萬(wàn)元 。

五、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2019年度政府采購(gòu)支出總額222.17萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出162.57萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出59.6萬(wàn)元。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋2309.9平方米，價(jià)值0元；土地1194.9平方米，價(jià)值0元；車(chē)輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值116040元；其他資產(chǎn)價(jià)值2415529.6元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門(mén)房屋0平方米，價(jià)值0元；土地0平方米，價(jià)值0元；車(chē)輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值116040元；其他資產(chǎn)價(jià)值2415529.6元。

組成部門(mén)預(yù)算其他部門(mén)房屋2309.9平方米，價(jià)值0元；土地1194.9平方米，價(jià)值0元；車(chē)輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值0元；其他資產(chǎn)價(jià)值0元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

????2019年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

????八、決算收支增減變化情況說(shuō)明

????2019年部門(mén)決算收入759.4萬(wàn)元，較上年增加441.89萬(wàn)元，增加的主要原因是為搭建我市公共檢驗(yàn)檢測(cè)平臺(tái)，用于購(gòu)買(mǎi)檢測(cè)儀器、設(shè)備和改造實(shí)驗(yàn)室等；

????2019年部門(mén)決算支出651.48萬(wàn)元，較上年增加324.83萬(wàn)元，增加的主要原因是為搭建我市公共檢驗(yàn)檢測(cè)平臺(tái)，用于購(gòu)買(mǎi)檢測(cè)儀器、設(shè)備和改造實(shí)驗(yàn)室等；

????九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金30萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目管理13分，得分13分，項(xiàng)目績(jī)效85分，得分74分，總分為97分，較好地完成了項(xiàng)目建設(shè)，達(dá)到了項(xiàng)目實(shí)施預(yù)期目標(biāo)。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，共性指標(biāo)總分30分，實(shí)際得分29分，整體績(jī)效部分70分，實(shí)際得分68分，總分為97分，很好得地完成了年初市政府下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)，符合預(yù)算資金使用的績(jī)效要求。 ?

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2019年整體支出績(jī)效自評(píng)表.pdf

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2019年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.pdf

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

（1）部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.明確責(zé)任，理順各科室對(duì)績(jī)效管理的職責(zé)和義務(wù);

2.提高素質(zhì)，開(kāi)展績(jī)效工作人員理論學(xué)習(xí)和實(shí)操培訓(xùn);

3.強(qiáng)化審核，致力績(jī)效目標(biāo)設(shè)置更客觀合理，評(píng)價(jià)結(jié)果更客觀真實(shí)。

（2）部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

1.明確責(zé)任，理順各科室對(duì)績(jī)效管理的職責(zé)和義務(wù);

2.提高素質(zhì)，開(kāi)展績(jī)效工作人員理論學(xué)習(xí)和實(shí)操培訓(xùn);

3.強(qiáng)化審核，致力績(jī)效目標(biāo)設(shè)置更客觀合理，評(píng)價(jià)結(jié)果更客觀真實(shí)。

廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2019年部門(mén)決算表（公開(kāi)）.pdf

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