一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

廣水市機關(guān)事業(yè)保險局主要負責(zé)?：

1、宣傳和貫徹國家關(guān)于社會保險的方針政策、提出我市機關(guān)事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險管理辦法和規(guī)章制度。

2、負責(zé)全市機關(guān)事業(yè)單位社會養(yǎng)老保險基金的核定、申報、登記、管理、發(fā)放和安全運管工作。

3、負責(zé)機關(guān)事業(yè)參保單位退休人員待遇的核準、發(fā)放及退休人員檔案管理工作。

4、負責(zé)機關(guān)事業(yè)單位的社會保險信息管理工作。

5、負責(zé)辦理機關(guān)事業(yè)單位新進人員的參保手續(xù)及養(yǎng)老保險的轉(zhuǎn)移工作。

6、負責(zé)參保的機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險的繳費情況的稽核檢查工作，查處違規(guī)領(lǐng)取養(yǎng)老金的行為。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市機關(guān)事業(yè)保險局從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市機關(guān)事業(yè)保險局預(yù)算包括：廣水市機關(guān)事業(yè)保險局本級預(yù)算。

廣水市機關(guān)事業(yè)保險局機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2019年內(nèi)設(shè)6個科室。現(xiàn)有編制24名，實有17人，其中：在編在職17名。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

三、收支增減情況說明

　（1）2019年收入情況及增減變化

廣水市機關(guān)事業(yè)保險局2019年收入決算47492.92萬元，2019年財政撥款收入較上年增加18263.13萬元。主要原因是全市機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革后退休人員遞增，退休費增加

　（2）2019年支出情況及增減變化

廣水市機關(guān)事業(yè)保險局2019年支出決算47532.56萬元。按支出經(jīng)濟分類：基本支出?47532.56萬元，其中工資福利支出?204.48萬元比上年增加42.49萬元，增長26%，主要原因是獎勵工資比上年增加2項及2018年11月份單位上線職工養(yǎng)老保險進入結(jié)算賬沒有繳納，而2019年單位繳納了當(dāng)年的養(yǎng)老保險;對個人和家庭補助??47311.32萬元比上年增加62%，主要原因是全市機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革后退休人員遞增，退休費增加；商品和服務(wù)支出?15.39萬元比上年減少7.25萬元，主要原因是響影中央號召壓縮公用經(jīng)費支出；資本性支出1.27萬元。按支出功能分類：社會保障和就業(yè)支出47532.56萬元。總支出較上年增加18442萬元，增加的主要原因是全市機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革后退休人員遞增，退休費增加。

　　四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

??“三公”經(jīng)費支出情況：?“三公”經(jīng)費本年支出總額13447元，預(yù)算數(shù)35000元，上年決算數(shù)37597.87元，下降64%，其中公務(wù)用車運行維護費支出10509元，預(yù)算數(shù)15000元，上年決算數(shù)29821.87元，比上年下降64%；公務(wù)接待費本年度決算數(shù)是2938元，預(yù)算數(shù)20000元，上年決算數(shù)是7776元，比上年減少62%，主要是認真貫徹了中央八項規(guī)定精神，大力縮減了三公經(jīng)費的相關(guān)開支。單位現(xiàn)有公務(wù)用車保有量1輛（實際已上繳公車辦，車改方案未批復(fù)，國資系統(tǒng)未下賬）；因公出國（境）團組的情況沒有；全年公務(wù)接待批次大約有9批次，59人次。

　　五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

????本部門 2019 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 16.66萬元。其中：辦公費1.85萬元、印刷費0.4萬元、手續(xù)費0.07萬元、郵電費0.67萬元、差旅費2.54萬元、水費0.07萬元、電費1.17萬元、物業(yè)管理費0.16萬元、維修費0.02萬元、公務(wù)招待費0.29萬元、公務(wù)用車運行維護費1.05萬元、工會經(jīng)費2.57萬元、其他交通費用4.12萬元、辦公設(shè)備購置1.27萬元。2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出比年初預(yù)算數(shù)減少了5.98萬元，下降26%。主要原因是：認真貫徹了中央八項規(guī)定精神，大力縮減了三公經(jīng)費的相關(guān)開支。

????六、關(guān)于政府采購支出說明

????本部門 2019 年度政府采購支出總額 1.27萬元，其中：政府采購貨物支出 1.27萬元。

????七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

????國有資產(chǎn)占有情況說明為：截至 2019 年 12 月 31 日，單位共有車輛 1輛，其中，其他用車 1輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車；單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺（套）。

　　八、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

????（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

????根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2019年度組織開展部門整體支出績效評價，部門整體支出績效目標(biāo)：2個，目標(biāo)1：推進社會保險制度改革?目標(biāo)2：著重做好退休人員調(diào)資工作。

????廣水市機關(guān)事業(yè)保險局2019年度部門整體支出績效自評表.pdf

　　廣水市機關(guān)事業(yè)單位職工社會保險管理局.pdf

九、其他情況說明

本單位本年度無政府性基金決算

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