公????開(kāi)????目????錄

一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說(shuō)明

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

六、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

八、關(guān)于政府性基金情況的說(shuō)明

九、關(guān)于2019年度決算績(jī)效情況的說(shuō)明

一、預(yù)算單位概況

（一）廣水市招商服務(wù)中心主要職能

1、貫徹執(zhí)行上級(jí)關(guān)于對(duì)外開(kāi)放、招商引資工作的方針、政策，并根據(jù)我市情況擬制訂全市對(duì)外開(kāi)放、招商引資發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃及相關(guān)政策措施和實(shí)施辦法。

2、研究提出全市年度招商引資計(jì)劃，報(bào)市委、市政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施；研究分析招商引資工作中的重大問(wèn)題，提出對(duì)策建議。

3、組織參與全市對(duì)外開(kāi)放、負(fù)責(zé)招商引資工作對(duì)外宣傳和信息發(fā)布工作；負(fù)責(zé)全市招商引資信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)招商的平臺(tái)作用。

4、根據(jù)授權(quán)，承辦我市在境內(nèi)外舉辦的招商引資活動(dòng)；參與國(guó)家、省政府、隨州市舉辦的經(jīng)濟(jì)合作活動(dòng)。

5、負(fù)責(zé)招商引資項(xiàng)目專(zhuān)家評(píng)估論證機(jī)制體制的建設(shè)及日常工作；參與招商引資重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)估論證、推介洽談和重要客商的接洽工作。

6、負(fù)責(zé)全市招商引資項(xiàng)目的征集、篩選、包裝，建立完善全市招商引資項(xiàng)目庫(kù)，并做好項(xiàng)目動(dòng)態(tài)管理、儲(chǔ)備和發(fā)布工作。

7、負(fù)責(zé)擬訂全市招商引資年度責(zé)任目標(biāo)、承擔(dān)統(tǒng)計(jì)分析工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)招商引資工作進(jìn)行督辦和年度考核，對(duì)全市招商項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤督辦，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程。

8、負(fù)責(zé)為外來(lái)投資企業(yè)提供有關(guān)法律、法規(guī)、政策和辦事程序等咨詢(xún)和跟蹤服務(wù)；參與協(xié)調(diào)解決全市外來(lái)投資企業(yè)各類(lèi)問(wèn)題和投訴。

9、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市招商服務(wù)中心預(yù)算組成單位有：廣水市招商服務(wù)中心本級(jí)。

廣水市招商服務(wù)中心總編制人數(shù)12人，其中：事業(yè)編制12人。在職實(shí)有人數(shù)15人，其中：事業(yè)編制13人，工勤編制2人。離退休人員9人，其中：退休9人。

二、名詞解釋

? 一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

? 政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本年度“三公"經(jīng)費(fèi)支出總額28.04萬(wàn)元。其中：國(guó)公出國(guó)0批次0人，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)28.04萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待476批次4753人次。較上年增加1.59萬(wàn)元，主要原因是招商活動(dòng)增加。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市招商服務(wù)中心 2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.25萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)2.75萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.98萬(wàn)元、電費(fèi)1.5萬(wàn)元、維修費(fèi)0.36萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.25萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.3萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.51萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用2.6萬(wàn)元。2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)減少1.62萬(wàn)元，降低10%。主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2019 年度政府采購(gòu)支出總額0.76萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0.76萬(wàn)元，由于2019年機(jī)構(gòu)改革，購(gòu)置辦公桌椅、柜子、家具。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，單位價(jià)值 50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

????七、決算收支增減變化情況說(shuō)明

????2019年部門(mén)決算收入258.94萬(wàn)元，較上年減少121.12萬(wàn)元，主要減少原因人員變化跟調(diào)資增加；

????2019年部門(mén)決算支出271.24萬(wàn)元，較上年減少97.64萬(wàn)元，主要減少原因人員變化跟調(diào)資增加。

????八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

?????2019年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市招商服務(wù)中心對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金64萬(wàn)元。

廣水市招商服務(wù)中心2019年財(cái)政預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.pdf

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

廣水市招商服務(wù)中心今年在部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。

招商活動(dòng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為64萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為60.55萬(wàn)元，完成預(yù)算94.6％。主要產(chǎn)出和效益：一是成立8個(gè)招商專(zhuān)班，舉辦3次小型招商推介會(huì)，編制20個(gè)對(duì)外推介項(xiàng)目；二是引進(jìn)一澄科技、空調(diào)配件產(chǎn)業(yè)園、昌源紡織、通訊濾波器來(lái)廣水投資，在隨州日?qǐng)?bào)、廣水電視臺(tái)、廣水電臺(tái)、隨州編鐘之聲等宣傳多次廣水招商引資報(bào)道；三是招引項(xiàng)目為廣水居民提供就業(yè)機(jī)會(huì)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是推介活動(dòng)的實(shí)效性不及預(yù)期；二是有些目標(biāo)任務(wù)的指標(biāo)還不夠細(xì)化。下一步改進(jìn)措施：一是有效利用資源，創(chuàng)新方式方法；二是細(xì)化目標(biāo)任務(wù)，責(zé)任到具體股室。

廣水市招商服務(wù)中心2019年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表.pdf

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

（1）部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

1.明確責(zé)任，理順各股室對(duì)績(jī)效管理的職責(zé)和義務(wù);

2.提高素質(zhì)，開(kāi)展績(jī)效工作人員理論學(xué)習(xí)和實(shí)操培訓(xùn);

3.強(qiáng)化審核，致力績(jī)效目標(biāo)設(shè)置更客觀合理，評(píng)價(jià)結(jié)果更客觀真實(shí);

4.用績(jī)效評(píng)價(jià)工作來(lái)規(guī)范業(yè)務(wù)工作和指導(dǎo)業(yè)務(wù)工作，完善業(yè)務(wù)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中的疏漏，及時(shí)補(bǔ)救和更正。

（2）部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

1.明確責(zé)任，理順各股室對(duì)績(jī)效管理的職責(zé)和義務(wù);

2.提高素質(zhì)，開(kāi)展績(jī)效工作人員理論學(xué)習(xí)和實(shí)操培訓(xùn);

3.強(qiáng)化審核，致力績(jī)效目標(biāo)設(shè)置更客觀合理，評(píng)價(jià)結(jié)果更客觀真實(shí);

4.用績(jī)效評(píng)價(jià)工作來(lái)規(guī)范業(yè)務(wù)工作和指導(dǎo)業(yè)務(wù)工作，完善業(yè)務(wù)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中的疏漏，及時(shí)補(bǔ)救和更正。

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