一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

廣水市融媒體中心主要職能：　

1.組織和開展全市融媒體（廣播電視）的新聞宣傳工作，加強(qiáng)全市廣播電視陣地管理。

2.負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)中央、省、市各級(jí)廣播、電視節(jié)目的無線覆蓋；負(fù)責(zé)融媒體中心（廣播電視臺(tái)）傳輸覆蓋網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理，努力擴(kuò)大本級(jí)廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、新興媒體節(jié)目的傳輸覆蓋率。?

3、協(xié)調(diào)和落實(shí)全市融媒體（廣播電視）的新技術(shù)應(yīng)用和推廣，各類節(jié)目的編輯、制作、覆蓋傳輸設(shè)備的管理和維護(hù)等方面的工作，推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，努力提升融媒體（廣播電視）的科技含量和水平。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市融媒體中心從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市融媒體中心預(yù)算包括：廣水市融媒體中心本級(jí)預(yù)算。

廣水市融媒體中心機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：現(xiàn)有編制119名，實(shí)有119人，其中：在編在職52名，無編在職48名，退休19名。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)9.14萬元，全年預(yù)算數(shù)為19萬元，實(shí)際支出數(shù)較全年預(yù)算數(shù)有所減少，其中“因公出國（境）費(fèi)”支出0萬元，全年預(yù)算數(shù)0萬元，支出數(shù)與預(yù)算數(shù)無變化；“公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)”支出0.92萬元，全年預(yù)算數(shù)1萬元，實(shí)際支出數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少0.08萬元，“公務(wù)接待費(fèi)”支出8.22萬元，共接待205批次、1496人，全年預(yù)算數(shù)18萬元，實(shí)際支出數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少9.86萬元，“三公”經(jīng)費(fèi)減少是落實(shí)過緊日子要求，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。本單位為新增單位，無與上年對(duì)比數(shù)。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門 2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 236.15萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加52.55萬元，增長(zhǎng)28%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加主要原因是：本年度開展多次群眾性文化娛樂社會(huì)活動(dòng)，租賃費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)等有所增加。

五、關(guān)于政府采購支出說明

本部門 2019 年度政府采購支出總額 34.6 萬元，其中：政府采購貨物支出 34.6 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 18.8 萬元，占政府采購支出總額的54%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.8萬元，占政府采購支出總額的46%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有情況說明為：截至 2019 年 12 月 31 日，部門（單位）共有車輛 1 輛，其中，應(yīng)急保障用車 1 輛；單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門（單位）組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目8個(gè)，資金89.4萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的11％。從評(píng)價(jià)情況來看，較好的完成了各項(xiàng)宣傳任務(wù)，確保中央政令暢通，有序推進(jìn)了“云上廣水”移動(dòng)政務(wù)新媒體平臺(tái)建設(shè)，做好了廣水市政府網(wǎng)站、政務(wù)信息的發(fā)布。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，推進(jìn)廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展；繼續(xù)推進(jìn)“云上廣水’移動(dòng)政務(wù)新媒體平臺(tái)建設(shè)，打造全市新聞+政務(wù)+服務(wù)的新媒體產(chǎn)品匯集平臺(tái)，做到隨時(shí)隨地看廣水，服務(wù)廣水經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。完成各項(xiàng)宣傳任務(wù)，確保中央和省的政令暢通；不斷提高廣播電視節(jié)目制作質(zhì)量。

廣水市融媒體中心2019績(jī)效考核評(píng)價(jià).pdf

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

一般公共預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為89.4萬元，執(zhí)行數(shù)為81萬元，完成項(xiàng)目全年預(yù)算91％。主要產(chǎn)出和效益：一是新聞發(fā)稿條數(shù)年終完成條數(shù)4590條，完成各項(xiàng)宣傳任務(wù)，確保中央和省政令暢通；二是各類節(jié)目?jī)?yōu)質(zhì)高效播出，引領(lǐng)了社會(huì)正確輿論導(dǎo)向，服務(wù)廣水經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展社會(huì)反響好。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是現(xiàn)有策、采、編、發(fā)設(shè)備老舊，硬件建設(shè)投入不足，設(shè)備更新?lián)Q代滯后；二是少數(shù)新聞及信息發(fā)布不及時(shí)，采編從業(yè)人員新聞意識(shí)有待提高 。下一步改進(jìn)措施：一是加大改革力度、理順機(jī)制體制。二是不斷開源節(jié)流，加大硬軟件設(shè)的投入；二是加強(qiáng)新聞宣傳從業(yè)人員培訓(xùn)，不斷提高專業(yè)素質(zhì)。

2019年度云上廣水項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng).pdf

2019年度新聞信息采集項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng).pdf

2019年度政府網(wǎng)站項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng).pdf

2019年度廣播電視設(shè)備項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng).pdf

2019年度廣播電視設(shè)備項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng).pdf

1、2019年度云上廣水項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：“云上廣水”運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目當(dāng)年當(dāng)年預(yù)算35萬元。項(xiàng)目年終完成發(fā)稿4590條，其中廣水本土新聞2500條以上，閱讀量200萬人次，參與轉(zhuǎn)播全省各類活動(dòng)40余場(chǎng)，時(shí)長(zhǎng)50小時(shí)以上。完成各項(xiàng)宣傳任務(wù)，確保政令暢通；保證電視節(jié)目?jī)?yōu)質(zhì)高效播出；提高節(jié)目制作質(zhì)量，提高“云上廣水”的影響力，項(xiàng)目支出達(dá)到預(yù)期。

2、2019年度新聞信息采集項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：新聞信息采集項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算11萬元，項(xiàng)目年終完成采編播出各類新聞4000條，其中圖像新聞2000條，口播新聞2000條。上送央視各頻道播出新聞2條；上送省臺(tái)各頻道（長(zhǎng)江云）播出60條。上送隨州臺(tái)（云上隨州）播出300條。提高主流媒體的引導(dǎo)力，影響力，公信力。對(duì)內(nèi)助力廣水經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展，對(duì)外宣傳推介宣傳好廣水的良好形象，提高廣水的美譽(yù)度，項(xiàng)目支出達(dá)到預(yù)期。

3、2019年度政府網(wǎng)站項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：政府網(wǎng)站工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算11萬元，項(xiàng)目年終完成各類宣傳條數(shù)1738條，開展政府網(wǎng)“在線訪談”6期，與網(wǎng)民互動(dòng)交流答題解惑。做好廣水市政府網(wǎng)站、做好廣水市政府網(wǎng)站新聞宣傳工作，增強(qiáng)了政民互動(dòng)，項(xiàng)目支出達(dá)到預(yù)期。

4、2019年度廣播電視設(shè)備設(shè)備維修項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：廣播電視設(shè)備設(shè)備維修項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算11萬元，保證廣播節(jié)目正常優(yōu)質(zhì)播出，光纖租賃費(fèi)及廣播錄制傳輸發(fā)射播出設(shè)備運(yùn)行日常維護(hù)，平均業(yè)務(wù)處理效率提高，項(xiàng)目支出達(dá)到預(yù)期。

5、2019年度播音主持項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：播音主持項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算5萬元，招聘選拔播音主持人1人，提升了廣水宣傳的影響力，社會(huì)反響好，社會(huì)滿意度高，項(xiàng)目支出達(dá)到預(yù)期。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

“云上廣水”運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目當(dāng)年當(dāng)年預(yù)算35萬元。項(xiàng)目年終完成發(fā)稿4590條，其中廣水本土新聞2500條以上，閱讀量200萬人次，參與轉(zhuǎn)播全省各類活動(dòng)40余場(chǎng)，時(shí)長(zhǎng)50小時(shí)以上。政府網(wǎng)站工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算11萬元，項(xiàng)目年終完成各類宣傳條數(shù)1738條，開展政府網(wǎng)“在線訪談”6期，與網(wǎng)民互動(dòng)交流答題解惑。新聞信息采集項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算11萬元，項(xiàng)目年終完成采編播出各類新聞4000條，其中圖像新聞2000條，口播新聞2000條。上送央視各頻道播出新聞2條；上送省臺(tái)各頻道（長(zhǎng)江云）播出60條。上送隨州臺(tái)（云上隨州）播出300條。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

努力完成各項(xiàng)宣傳任務(wù)，確保政令暢通；保證電視、廣播節(jié)目?jī)?yōu)質(zhì)高效播出；提高節(jié)目制作質(zhì)量，提高“云上廣水”影響力，做好廣水市政府網(wǎng)站、廣水市政府網(wǎng)站新聞宣傳工作，增強(qiáng)政民互動(dòng)，使項(xiàng)目支出達(dá)到預(yù)期。

廣水市融媒體中心2019年度部門決算公開表.pdf

八、2019年匯總決算及增減變化說明

廣水市融媒體中心2019年收入1369.21萬元，其中：財(cái)政撥款收入851.38萬元，其他收入517.83萬元；2019年共支出1239.14萬元，其中財(cái)政撥款支出806.52萬元（工資福利支出685.23萬元；商品和服務(wù)支出91.11萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.57萬元；項(xiàng)目支出29.61萬元），其他資金支出432.62萬元。本單位為新增單位，無與上年對(duì)比數(shù)。

廣水市融媒體中心