一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

市黨校主要負(fù)責(zé)：

1、承擔(dān)著強(qiáng)化理論武裝、加強(qiáng)理想信念教育的重要職責(zé)，肩負(fù)著加強(qiáng)黨性黨風(fēng)教育、傳承黨的優(yōu)良傳統(tǒng)作風(fēng)的重要使命。

2、承擔(dān)對黨員干部和入黨積極分子、特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的馬克思主義理論、黨的方針政策、黨政管理知識、黨的管理技能培訓(xùn)

3、宣傳貫徹執(zhí)行好黨的線路、方針、政策、法規(guī)，貫徹執(zhí)行市委、市政府的決議、決定，堅(jiān)持依法行政，推政務(wù)公開。

4、完成上級業(yè)務(wù)主管部門和市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市委黨校從預(yù)算單位構(gòu)成看，黨校預(yù)算僅本級預(yù)算，無二級單位。

廣水市委黨校總編制人數(shù)21人，其中：事業(yè)編制21人（其中：參照公務(wù)員法管理13人）。在職實(shí)有人數(shù)21人，其中：事業(yè)編制21人（其中：參照公務(wù)員法管理13人），經(jīng)費(fèi)自理人員5人，遺屬3人。離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。年末實(shí)有人數(shù)26人。

二、名詞解釋?

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。

三、決算收支增減變化情況說明

　　2019年黨校事業(yè)全年共支出3900000元。按支出經(jīng)濟(jì)分類：基本支出2850000元，項(xiàng)目全年支出1050000元，與上年對比，增加財(cái)政撥款410000元，調(diào)整的原因：增加省巡視組專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，多媒體教室維修改造及工資正常晉級。

　　2019年黨校事業(yè)全年共支出3900000元。按支出經(jīng)濟(jì)分類：基本支出2850000元,（工資福利支出2183922元、商品和服務(wù)支出666078元）；項(xiàng)目全年支出1050000元（教師進(jìn)修支出150000元、主體班培訓(xùn)支出500000元、退役士兵能力提升220000元、其他進(jìn)修及培訓(xùn)180000元。）；上級補(bǔ)助支出2183922元，主要用于工資福利方面支出：職工工資支出1124709元、津貼補(bǔ)貼支出598746元、績效工資支出460467元；商品和服務(wù)支出666078元，商品和服務(wù)方面支出主要用于辦公費(fèi)133718元、水費(fèi)31380元、電費(fèi)51165元、郵電費(fèi)17411元、物業(yè)管理費(fèi)58282元、差旅費(fèi)15205元、維修（護(hù)）費(fèi)126560元、公務(wù)接待費(fèi)92657元、、勞務(wù)費(fèi)56700元、委托費(fèi)30000元、工會經(jīng)費(fèi)33000元、其他交通費(fèi)20000元。項(xiàng)目支出1050000元，其中辦公費(fèi)支出175748元、印刷費(fèi)70462元、水費(fèi)13790元，電費(fèi)20000元，差旅費(fèi)50000元、培訓(xùn)費(fèi)500000元、郵電費(fèi)20000元、勞務(wù)費(fèi)110000元、物業(yè)管理費(fèi)70000元、其他交通費(fèi)20000元）培訓(xùn)費(fèi)主要用于調(diào)研支出費(fèi)用；勞務(wù)費(fèi)主要用于支付長期聘用臨時工工資。其中臨時工的開支人數(shù)是5人，人均1520元。培訓(xùn)方面開支較大，主要原因是為了適應(yīng)社會的發(fā)展，培訓(xùn)工作的需要，如根據(jù)不同班次特點(diǎn)和需要，分類分批的組織學(xué)員到我市五個干部校外培訓(xùn)教學(xué)基地和市內(nèi)一些模范單位、優(yōu)秀企業(yè)、環(huán)境整治亮點(diǎn)、新農(nóng)村開展的現(xiàn)場教學(xué)，并先后組織學(xué)員赴紅安、安陸、吳店、等地參加戰(zhàn)爭遺址，接受傳統(tǒng)教育，以及我校分期分批的派年輕教師到外地學(xué)習(xí)、觀摩等多種途徑來提高教師的業(yè)務(wù)水平。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市委黨校2019年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)110000元，三公經(jīng)費(fèi)支出總額92657元，其中：因公出國組次及人數(shù)為0,公務(wù)用車購置為0，公務(wù)用車保有量為0，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)為0，國內(nèi)公務(wù)接待支出92657元，接待批次186批，接待人數(shù)1323人，與上年“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)95196元相比減少2539元，原因?yàn)榻哟顒訙p少。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2019年度日常公用經(jīng)費(fèi)支出66.61萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少19.64萬元，降低22.7%。主要原因是：加大支出控管力度，落實(shí)過緊日子要求壓減日常公用經(jīng)費(fèi)等19.64萬元支出。

六、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2019年度政府采購支出總額12.12萬元。其中：政府采購貨物支出12.12萬元，占政府采購支出總額的100%。（部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2019年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額）。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有情況說明：截至2019年12月31日，本部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛、其他用車主要是……單位價值?50萬元以上通用設(shè)備?0臺（套）；單位價值?100萬元以上專用設(shè)備?0臺（套）。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及整體績效支出（5個項(xiàng)目）資金105萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。

組織開展了部門整體支出績效評價，從評價情況來看，市委黨校總體情況良好，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開符合要求；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度良好，年末基本無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；財(cái)務(wù)制度健全，會計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確；在實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達(dá)到了預(yù)期效果。

2019年黨校績效評價.pdf

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

本年度單位部門決算中無項(xiàng)目績效

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

（1）強(qiáng)化績效理念，推進(jìn)了評價工作。進(jìn)一步強(qiáng)化績效管理理念，將“要我評價”的被動認(rèn)識轉(zhuǎn)化為“我要評價”的主動實(shí)踐，把財(cái)政績效評價作為轉(zhuǎn)變政府職能、深化財(cái)政改革、促進(jìn)科學(xué)理財(cái)?shù)闹匾ぷ鱽碜ィ∪晟浦贫绒k法，提升整體績效管理水平。

（2）強(qiáng)化事前準(zhǔn)備，提升評價質(zhì)量。結(jié)合評價工作實(shí)際，完善項(xiàng)目評價特性指標(biāo)，規(guī)范評價標(biāo)準(zhǔn)，立足管理需求，預(yù)設(shè)評價重點(diǎn)，確保績效評價結(jié)果公正、客觀、精準(zhǔn)，切實(shí)提高評價質(zhì)量。

（3）強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，鞏固評價成效。進(jìn)一步嚴(yán)格問題整改落實(shí)，加強(qiáng)評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤的工作力度的基礎(chǔ)上，推動完善財(cái)政支出。

?2.部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。

（1）強(qiáng)化績效理念，推進(jìn)了評價工作。進(jìn)一步強(qiáng)化績效管理理念，將“要我評價”的被動認(rèn)識轉(zhuǎn)化為“我要評價”的主動實(shí)踐，把財(cái)政績效評價作為轉(zhuǎn)變政府職能、深化財(cái)政改革、促進(jìn)科學(xué)理財(cái)?shù)闹匾ぷ鱽碜ィ∪晟浦贫绒k法，提升整體績效管理水平。

（2）強(qiáng)化事前準(zhǔn)備，提升評價質(zhì)量。結(jié)合評價工作實(shí)際，完善項(xiàng)目評價特性指標(biāo)，規(guī)范評價標(biāo)準(zhǔn)，立足管理需求，預(yù)設(shè)評價重點(diǎn)，確保績效評價結(jié)果公正、客觀、精準(zhǔn)，切實(shí)提高評價質(zhì)量。

（3）強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，鞏固評價成效。進(jìn)一步嚴(yán)格問題整改落實(shí)，加強(qiáng)評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤的工作力度的基礎(chǔ)上，推動完善財(cái)政支出。

廣水市市委黨校2019年度部門決算公開表.pdf

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