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一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說(shuō)明

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

六、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

八、關(guān)于2019年度決算績(jī)效情況的說(shuō)明

九、其他情況說(shuō)明

一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局經(jīng)辦工作包括參保登記、保險(xiǎn)費(fèi)收繳、基金申請(qǐng)和劃撥、個(gè)人賬戶管理、待遇支付、保險(xiǎn)關(guān)系注銷、保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)、基金管理、檔案管理、信息與統(tǒng)計(jì)管理、待遇領(lǐng)取資格核對(duì)（即資格認(rèn)證）、稽核與內(nèi)控、宣傳咨詢、舉報(bào)受理等事項(xiàng)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局預(yù)算組成單位有：廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局。

廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說(shuō)明： 總編制人數(shù)10人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制10人(其中：參照公務(wù)員法管理0人)。在職實(shí)有人數(shù)17人，其中：行政編制1人，事業(yè)編制10人(其中：參照公務(wù)員法管理0人)，借調(diào)人員4名，三支一扶人員1名，自收自支1名。

二、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

三、關(guān)于收支增減情況說(shuō)明

廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2019?年度收入157.75萬(wàn)元，較上年減少12.3萬(wàn)元，主要是單位業(yè)務(wù)減少；廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2019?年度支出145萬(wàn)元，較上年減少15.7萬(wàn)元，主要是單位壓減公用支出。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局“三公”經(jīng)費(fèi)支出：“公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”47177.65元，無(wú)出國(guó)出境支出，“公務(wù)接待費(fèi)”43017元。經(jīng)費(fèi)支出總額90194.65元與上年度147600元相比減少了57405.35元，原因是今年堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則。公務(wù)用車保有量1臺(tái)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次63次及人數(shù)624人。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 145 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)140萬(wàn)元增加5 萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.45%。主要原因是：人員增加。本年增加一名三支一扶人員。

六、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局 2019 年度政府采購(gòu)支出總額 13 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出13 萬(wàn)元。

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明為：截至 2019 年 12 月 31 日，部門（單位）共有車輛1 輛，其中其他用車1臺(tái)，主要是用于到鄉(xiāng)鎮(zhèn)指導(dǎo)城鄉(xiāng)社保業(yè)務(wù)用。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

???（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，年初預(yù)算數(shù)為2701.07萬(wàn)元，其中上級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金1867.07萬(wàn)元，本級(jí)財(cái)政資金834萬(wàn)元。

1、城鄉(xiāng)居保未脫貧人員應(yīng)代盡代

根據(jù)鄂人社發(fā)〔2017〕49號(hào)文件精神，“對(duì)建檔立卡未標(biāo)注脫貧的貧困人員，參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的，由縣級(jí)財(cái)政為其代繳全部最低標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)”。2019年，我市城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的最低繳費(fèi)檔次是100元，市財(cái)政應(yīng)為符合參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)條件的建檔立卡未標(biāo)注脫貧的貧困人員代繳100元養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

2、城鄉(xiāng)居保到齡人員應(yīng)發(fā)盡發(fā)。

2019年，對(duì)全市年滿60周歲的建檔立卡貧困人員，我局強(qiáng)化鎮(zhèn)辦人社中心責(zé)任，到齡時(shí)及時(shí)通知辦理手續(xù)，確保其按時(shí)領(lǐng)取城鄉(xiāng)居保養(yǎng)老金。

3、城鄉(xiāng)居保建檔立卡貧困人員應(yīng)保盡保。

2019年社保扶貧工作中，我局按照“推進(jìn)貧困人員應(yīng)保盡保和法定人員全覆蓋”的要求，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，利用各種數(shù)據(jù)資源比對(duì)篩查，避免出現(xiàn)貧困人員漏享政策的情況。

2019年扶貧績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.pdf

2019年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老扶貧績(jī)效自評(píng)表.pdf

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我市2017年為18424人代繳184.24萬(wàn)元、2018年為17540人代繳175.4萬(wàn)元、2019年為11999人代繳119.99萬(wàn)元。

我市2017年有18777人、2018年有19042人、2019年有19000人已享受城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇。

扶貧項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2701.07萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為119.99萬(wàn)元，完成預(yù)算4.44％。

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

數(shù)量指標(biāo)：參保總?cè)藬?shù)全年實(shí)際值403582人，小于指標(biāo)值404794人；資助建檔立卡貧困人口參保人數(shù)全年實(shí)際值11999人，大于指標(biāo)值11875人；養(yǎng)老金領(lǐng)取人數(shù)全年實(shí)際值127622人，大于指標(biāo)值126372人；建檔立卡貧困人口領(lǐng)取養(yǎng)老金人數(shù)全年實(shí)際值19000人，等于指標(biāo)值19000人。

質(zhì)量指標(biāo)：貧困人口參保覆蓋率全年實(shí)際值100%；財(cái)政對(duì)建檔立卡貧困人口代繳養(yǎng)老金比例全年實(shí)際值100%；貧困人口養(yǎng)老金發(fā)放率全年實(shí)際值100%；在規(guī)定時(shí)間內(nèi)撥付資金全年實(shí)際值100%；養(yǎng)老金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)低于國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)全年實(shí)際值，否。質(zhì)量指標(biāo)全年實(shí)際值均等于指標(biāo)值。

時(shí)效指標(biāo)：補(bǔ)助資金幾時(shí)發(fā)放率全年實(shí)際值100%，大于指標(biāo)值95%。

成本指標(biāo)：年資助貧困人口參保標(biāo)準(zhǔn)全年實(shí)際值100元，等于指標(biāo)值100元；貧困人口月領(lǐng)取養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)全年實(shí)際值103元，等于指標(biāo)值103元。

2、效益指標(biāo)完成情況分析。

社會(huì)效益指標(biāo):受益建檔立卡貧困人口數(shù)全年實(shí)際值11999人，大于指標(biāo)值11875人。

可持續(xù)影響指標(biāo)：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，逐步完善。

3、滿意度指標(biāo)完成情況分析

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受益對(duì)象滿意度全年實(shí)際值100%大于指標(biāo)值90%。

4、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

參保總?cè)藬?shù)全年實(shí)際值403582人，小于指標(biāo)值404794人，差值1212人。產(chǎn)生原因是當(dāng)年新增參保總?cè)藬?shù)少于死亡人數(shù)。下一步改進(jìn)措施是提高養(yǎng)老金領(lǐng)取標(biāo)準(zhǔn)，提高城鄉(xiāng)居民參保率。

2020年是扶貧工作收官之年，我市現(xiàn)有未脫貧人員1649人。在部署今年的代繳工作中，不是僅僅將這部分人員一繳了事，而是利用各種數(shù)據(jù)仔細(xì)比對(duì)，將未參加任何養(yǎng)老保險(xiǎn)的8451名已脫貧人員主動(dòng)納入到城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)，并爭(zhēng)取政府代繳。

廣水市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局.pdf

九、其他情況說(shuō)明

2019年本單位沒(méi)有政府性基金收支。

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