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一、決算單位概況

二、名詞解釋

三、決算收支增減情況說明

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

六、關(guān)于政府采購支出說明

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

八、關(guān)于2019年度決算績效情況的說明

九、其他情況說明

一、預(yù)算單位概況

（一）主要職能

廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會主要負(fù)責(zé)

（1）開展學(xué)術(shù)交流，繁榮學(xué)術(shù)活動，推動科技進(jìn)步，培養(yǎng)科技人才，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和科技進(jìn)步

（2）研究擬定全市科協(xié)系統(tǒng)科普工作規(guī)劃并組織實(shí)施。動員社會各方面力量，開展科普活動和青少年科技教育活動，推廣先進(jìn)技術(shù)：指導(dǎo)科技館等科普設(shè)施、場所的規(guī)劃、建設(shè)和管理。

（3）引導(dǎo)科技工作者在管理國家和事務(wù)中發(fā)揮作用，組織科技工作者參與科技決策，民主監(jiān)督工作，促進(jìn)決策科學(xué)化、民主化。

（4）全心全意為科技工作者服務(wù)，反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法

（5）表彰、宣傳優(yōu)秀科技工作者、舉薦人才，開展科技工作者繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

（6）開展科學(xué)論證、科技咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化，接受委托，承擔(dān)科技項(xiàng)目的評估和成果鑒定等任務(wù)。

（7）負(fù)責(zé)對所屬學(xué)會、科技類社會團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理，對下級科協(xié)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（8）承擔(dān)市委、市政府及上級科協(xié)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會預(yù)算包括：廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會本級預(yù)算、科技館。

廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2020年內(nèi)設(shè)辦公室、普及部、學(xué)會部、組宣部單位。現(xiàn)有編制7名，實(shí)有7人，其中：在編在職7名,借調(diào)人員0名，0名。

二、名詞解釋

?一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

?政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)：公務(wù)接待費(fèi)2.18萬元，較年初預(yù)算減少0.82萬元。較上年減少0.02萬元。上一年相比減少的原因是，進(jìn)一步制規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)支出，對因公務(wù)接待進(jìn)一步壓縮。當(dāng)年公務(wù)接待33批次，接待人數(shù)223人。因公出國（境）0人，公車運(yùn)維費(fèi)0.62萬元，公車購置0萬元，公車保有量1輛。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門 2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 138.18?萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加28.1?萬元，增長20%。主要原因是：按國家政策普調(diào)工資。

五、決算收支增減變化情況說明

2019年度決算收入135.67萬元，2018年市科協(xié)決算收入為134.62萬元。比上年增加1.05萬元，增加主要原因是：按國家政策普調(diào)工資。

2019年度決算支出138.18萬元，2018年市決算支出為145.57萬元。比上年減少7.39萬元，支出增加主要原因是：壓縮公用經(jīng)費(fèi)。

六、關(guān)于政府采購支出說明

本部門 2019 年度政府采購支出總額 1.69?萬元，其中：政府采購貨物支出 1.69?萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務(wù)支出 0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0?萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入 2019 年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額），凈水器0.45萬元，空調(diào)三臺1.24萬元，為了改善辦公環(huán)境，空調(diào)老化，更換空調(diào)三臺。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有情況說明為：截至 2019 年 12 月 31 日，部門（單位）共有車輛 0輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機(jī)要通信用車 0?輛、應(yīng)急保障用車 0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車1輛，其他用車主要是科普宣傳用車；單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門（單位）組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目1個，資金54.61萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的39％。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，按上級要求達(dá)標(biāo)。 ??????????????????????????

附件：2019年度廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門整體支出績效自評表

廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年績效目標(biāo)自評表.pdf

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明（表述應(yīng)與決算內(nèi)容保持一致）：我部門今年在省級部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。

科普宣傳項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為54.61萬元，執(zhí)行數(shù)為54.61萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是提高中小學(xué)生科普知識；二是提高全市人民群眾科普認(rèn)識。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是宣傳力度不夠；二是宣傳不夠全面。下一步改進(jìn)措施：一是加大宣傳力度；二是進(jìn)行全面宣傳。

附件：《2019年度廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會項(xiàng)目績效自評表》

廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年績效目標(biāo)自評表.pdf

科普宣傳項(xiàng)目績效自評綜述：按上級要求達(dá)標(biāo)

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：

1.部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況。例如：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

2.部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。

至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。例如：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

九、其他說明

本單位2019年無政府性基金收支發(fā)生。

廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會