一、決算單位概況

（一）主要職能

廣水市不動產(chǎn)登記局主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)國家、省、市有關(guān)不動產(chǎn)登記方面的法律法規(guī)和規(guī)章、政策的貫徹落實(shí)。

2、負(fù)責(zé)全市不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù)的申請、受理、審核、登簿、發(fā)證工作；

3、負(fù)責(zé)不動產(chǎn)權(quán)屬爭議調(diào)處 ；

4、負(fù)責(zé)全市不動產(chǎn)登記資料的檔案收集、整理、歸檔管理工作，承擔(dān)各類業(yè)務(wù)公開查詢服務(wù)性事務(wù)；

5、負(fù)責(zé)不動產(chǎn)登記信息基礎(chǔ)平臺的建設(shè)、維護(hù)、更新及管理工作；

6、承辦市自然資源局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門決算單位構(gòu)成

廣水市不動產(chǎn)登記局從決算單位構(gòu)成看，廣水市不動產(chǎn)登記局決算包括：廣水市不動產(chǎn)登記局本級決算。

廣水市不動產(chǎn)登記為公益一類事業(yè)單位，單位總編制數(shù)50人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制50人(其中：參照公務(wù)員法管理0人)。在職實(shí)有人數(shù)49人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制47人(其中：參照公務(wù)員法管理0人)，自收自支2人。

????離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

????二、名詞解釋

????一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。

????三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

????本單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出中“因公出國（境）費(fèi)”0萬元；“公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)”支出3.09萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.91萬元，“公務(wù)接待費(fèi)”支出4.8萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少3.7萬元，公務(wù)接待批次151個(gè)，公務(wù)接待人次為965人。“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額12.5萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少4.61萬元。減少原因：落實(shí)過緊日子要求壓減“三公經(jīng)費(fèi)”支出，嚴(yán)格控制不必要的開支。本單位2019年因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0。

????四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

????本部門 2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出722.17萬元，其中：工資福利支出568.72萬元、辦公費(fèi)7.82萬元、印刷費(fèi)10.44萬元、咨詢費(fèi)3萬元、手續(xù)費(fèi)0.05萬元、水費(fèi)0.33萬元、電費(fèi)3.27萬元、郵電費(fèi)4.58萬元、差旅費(fèi)1.8萬元、租賃費(fèi)4.35萬元、公務(wù)接待費(fèi)4.82萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.09萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新8萬元、辦公設(shè)備購置92.01專用燃料0.23萬元、工會經(jīng)費(fèi)9.59萬元、福利費(fèi)0.08萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加82.25萬元，增長12.85%。主要原因是：辦公用房租金增加及單位人員不足，為了保障窗口工作的正常運(yùn)行，加派多名勞務(wù)派遣人員，增加了經(jīng)費(fèi)支出。本單位2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出為0。

????五、關(guān)于政府采購支出說明

????本部門 2019 年度政府采購支出總額166.86萬元，其中：政府采購貨物支出119.41萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出47.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

????六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

????國有資產(chǎn)占有情況說明為：截至2019年12月31日，廣水市不動產(chǎn)登記局本單位固定資產(chǎn)總額215.22萬元，其中：房屋0元；車輛合計(jì)1輛，價(jià)值合計(jì)0元；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套），其他固定資產(chǎn)215.22萬元。

????七、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

????（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

????根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織開展部門整體支出績效評價(jià)，評價(jià)情況來看，本單位2019年度部門整體支出績效評價(jià)中各指標(biāo)設(shè)定符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門“三定”方案確定的職責(zé)；符合部門制定的年度工作規(guī)劃是否將部門整體的績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)；能夠通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)；與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對應(yīng)；與本年度部門預(yù)算資金相匹配。

廣水市不動產(chǎn)登記局2019年績效自評表.pdf

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

?本單位2019年沒有項(xiàng)目。

（三）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

(1)明確責(zé)任，理順各科室對績效管理的職責(zé)和義務(wù)；

(2)提高素質(zhì)，開展績效工作人員理論學(xué)習(xí)和實(shí)操培訓(xùn)；

(3)強(qiáng)化審核，致力績效目標(biāo)設(shè)置更客觀合理，評價(jià)結(jié)果更客觀真實(shí)；

(4)專家參入，加強(qiáng)績效目標(biāo)申報(bào)、績效自評結(jié)果專家審核力度，提高績效結(jié)果公信力；

(5)爭取支持，力爭將績效評價(jià)納入政府工作目標(biāo)責(zé)任考核范疇；

(6)高位推動，擬請求市人大、市政協(xié)全方位指導(dǎo)監(jiān)督績效管理工作。

2.部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

無

????八、關(guān)于決算收支增減變化情況說明?

????本單位2019年收入884.34萬元，較上年594.73萬元增加289.61萬元，增加比率48.7%，主要原因?yàn)樵黾恿祟A(yù)算資金用于購置設(shè)備及發(fā)放人員經(jīng)費(fèi)。
????本單位2019年支出869.23萬元，較上年588.24萬元增加萬元，增加比率47.77%，主要原因?yàn)?018年獎(jiǎng)勵(lì)性工資比2018年的增加了，另外購置了部分設(shè)備。

????九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

????本單位2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出為0。

????廣水市不動產(chǎn)登記局2019年部門決算公開表.pdf?

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